{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Instructivo","Definiciones","Ambiente de Control","Evaluación de riesgos","Actividades de control","Info y Comunicación","Actividades de Monitoreo","Analisis de Resultados","Conclusiones","Hoja1"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":22,"defined_names":557},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Instructivo","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"merged":[[1,1,1,7],[5,1,6,7],[7,1,7,7],[8,1,9,7],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,17,2],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[20,1,20,7],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[28,2,28,3],[28,4,28,6],[29,1,29,7],[30,4,30,5],[31,1,31,7]]}
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[{"$f":"+A2:H15E15A2:H13A2:H19E15A2:H13A2:H26E15A2:H13A2A2:H35","v":{"$error":"#NAME?"}},"EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO\n(instrucciones para su diligenciamiento)"]
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[null,"Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.  Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, este útlimo, aspecto esecial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a la dispuesto en el articulo 156 del Decreto 2106 de 2019, el presente formato busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad."]
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[null,"Orientaciones Generales"]
[null,"El archivo contiene las siguientes hojas:\n -  Pestañas por cada uno de los componentes de control interno: \"Ambiente de Control\", \"Evaluación de riesgos\", \"Actividades de control\", \"Información y Comunicación\", y \" Actividades de Monitoreo\". las cuales cuentan todas con la siguiente estructura:"]
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[null,null,"Columna",null,"Descripción"]
[null,null,"\nLineamiento X:",null,"Esta columna define los lineamientos generales para cada uno de los componentes del MECI y se asocian los temas específicos que se deben analizar en cada uno."]
[null,null,"DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO",null,"En esta columna se deben asociar la (las) dimensión (es), así como la (s) política (s) de gestión y desempeño que permiten el desarrollo del tema en la entidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG."]
[null,null,"Evaluación \"si se encuentra Presente\"\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación",null,"Indicar el nombre del proceso, manual, política de operación, procedimiento o instructivo en donde se encuentra documentado y su fuente de consulta.\nDe acuerdo con lo identificado como resultado de la evaluación del requerimiento, seleccione de la lista desplegable 1, 2 o 3 de acuerdo con las siguientes definiciones:\n1 - No existen actividades diseñadas para cubrir el requerimiento. \n2 - Existen actividades diseñadas o en proceso de diseño, pero éstas no se encuentran documentadas en las políticas/procedimientos u otras herramientas\n3 - Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas y socializadas de acuerdo con el requerimiento.\n\nNota: Entiendase \"diseñada\" como aquella actividad que cuenta con un responsable(s), periodicidad (cada cuanto se realiza ), proposito (objetivo), Como se lleva a cabo  (procedimiento), qué pasa con las desviaciones y/o excepciones (producto de su ejecucion) y cuenta con evidencia (documentacion)."]
[null,null,"EVIDENCIA DEL CONTROL","No.","Relaciona el consecutivo de las evidencias que se identifican en relación con la efectividad del control."]
[{"$nulls":3},"Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Indicar las acciones que se han adelantado para evaluar el estado del Sistema de Control Interno en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Acciones entendidas a las modificaciones, actualizaciones y actividades de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente."]
[{"$nulls":3},"Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) ","Indicar las acciones que se han adelantado en el marco de la evaluaciòn independiente (auditoria interna), sobre el estado del Sistema de Control Interno . Acciones entendidas en la evaluación y monitoreo de la efectividad del control, incluyendo el seguimiento a los controles de la primera y segunda linea de defensa."]
[null,null,"Evaluación \"si se encuentra Funcionando\"",null,"Seleccionar de la lista desplegable 1, 2 o 3 de acuerdo con los siguientes criterios y basado en los resultados reportados por la Oficina de Control Interno así:\n1 - El control  no opera como está diseñado o bien no está presente (no se ha implementado)\n2 - El control opera como está diseñado pero con algunas falencias\n3-  El control opera como está diseñado y es efectivo frente al cumplimiento de los objetivos y para evitar la materialización del riesgo."]
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[null," - Análisis de Resultados: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, permitiéndo definir puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su articulacion con las Dimensiones del MIPG."]
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[null,null,"Clasificación ","Descripción",null,"Observaciones del Control"]
[null,null,"Mantenimiento del Control","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).",null,"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa."]
[null,null,"Oportunidad de Mejora","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).",null," Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\n"]
[null,null,"Deficiencia de Control\n(Diseño o Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)",null,"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion."]
[null,null,"Deficiencia de Control Mayor\n(Diseño y Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando);1 (presente) y 2 (funcionando); 1(presente) y 3 (funcionando).",null,"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha"]
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[null," - Conclusiones: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, definiendo puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su relación con las Dimensiones del MIPG."]
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[null," - Definiciones: Algunos términos asociados a con control interno y utilizados en diferentes partes del formato."]

{"sheet":"Definiciones","index":1,"n_rows":39,"n_cols":3,"rows_kept":39,"merged":[[1,1,1,2]]}
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[null,"Términos y Definiciones"]
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[null,"Término","Descripción"]
[null,"Actividad de control","Acciones establecidas en los procesos, políticas, procedimientos u otras herramientas que permiten que se lleven a cabo las instrucciones de la Administración para mitigar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos. Las Actividades de Control son un Componente del Control Interno."]
[null,"Alta Dirección","Comprende los empleos del Nivel Directivo a los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. (Decreto 770 de 2005)"]
[null,"Ambiente de control","El ambiente de control establece el tono de una organización. Es la base de los otros componentes del control interno pues define los valores y principios con los cuales se rige la entidad e influye en la conciencia de los servidores sobre la forma en que se deben llevar a cabo las operaciones."]
[null,"Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Instancia del más alto nivel jerárquico, creado como órgano asesor e instancia decisora en los asuntos de control interno, de oblgatoria conformación para todas las entidades estatales. (Ley 87 de 1993, art 13 y Decreto 648 de 2017)."]
[null,"Comité Institucional de Gestión y Desempeño","Instancia del más alto nivel jerárquico, encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de oblgatoria conformación para todas las entidades estatales. (Decreto 1499 de 2017)."]
[null,"Componente","Uno de los cinco elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI."]
[null,"Conflicto de interés","Situación en la cual un auditor interno, que ocupa un puesto de confianza, tiene interés personal o profesional en competencia con otros intereses. Tales intereses pueden hacerle difícil el cumplimiento imparcial de sus tareas. (Tomado de las Normas Internacionales de Auditoría Interna Norma 1120)\nEn el sector público el conflicto de interés existe cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña. (Guía Conflictos de Interés de Servidores Públicos. Función Pública. 2018)."]
[null,"Control Interno","Estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras herramientas diseñadas por la entidad para proporcionar seguridad razonable de que los objetivos y metas se alcanzarán y que los eventos no deseados se evitaran o bien se detectaran y corregirán."]
[null,"Control interno efectivo","El Sistema de Control Interno para que sea efectivo requiere que cada uno de los cinco componentes del MECI y sus lineamientos, estén presentes, funcionando y operando de manera articulada con el MIPG."]
[null,"Controles generales de TI","Actividades de control que ayudan a asegurar la apropiada operación de la tecnología, incluyen los controles sobre la infraestructura de tecnología, seguridad de la información, adquisición de tecnología  su desarrollo y mantenimiento."]
[null,"Corrupción","Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.  (Secretaría de Transparencia)"]
[null,"COSO","Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (por sus siglas en inglés). COSO es una iniciativa conjunta de cinco organizaciones del sector privado y se dedica a liderar el desarrollo de marcos y guías en control interno y gestión de riesgos."]
[null,"Cumplimiento","Esta relacionado con el cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables a la Entidad."]
[null,"Deficiencia de control","Es una falla con respecto a un control particular o actividad de control. "]
[null,"Deficiencia del Sistema de control interno","Se asocia a fallas o brechas en un componente o componentes y sus lineamientos que tiene la capacidad para generar riesgos."]
[null,"Evaluación de Riesgos","Proceso que permite a cada entidad identificar, analizar y administrar riesgos relevantes para el logro de sus objetivos."]
[null,"Evaluaciones continuas","Corresponden a actividades (manuales o automáticas) que sirven para monitorear la efectividad del control interno en el día a día de las operaciones. Estas evaluaciones incluyen actos regulares de administración, comparaciones, conciliaciones y otras acciones rutinarias."]
[null,"Evaluaciones separadas","Incluye autoevaluaciones, en las que las personas responsables por una unidad o función particular (2a línea de defensa) determinan la efectividad de los controles para sus actividades clave para el logro de los objetivos institucionales.\nAsí mismo, se incluyen las evaluaciones realizadas por las Auditorías (interna y externa)."]
[null,"Funcionando","La determinación que los componentes y lineamientos son aplicados de forma sistemática como han sido diseñados y es posible analizar su efectividad para evitar la materialización de riesgos, mediante el contraste de información relevante."]
[null,"Integridad","El economista estadounidense Anthony Downs “la integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones[1]”, entendiéndose esta como una característica personal, que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor. (Tomado micrositio MIPG, Dimensión Talento Humano)."]
[null,"Lineamiento","Especificaciones fundamentales asociadas a cada uno de los componentes del MECI que permitirán establecer la efectividad del Sistema de Control Interno."]
[null,"Mantenimieto del Control ","Verificar periodicamente el control y ante cambios en el entorno externo o interno realizar los ajustes correspondientes o incluir un nuevo control "]
[null,"Mapa de riesgos","Herramiento cualitativa que permite identificar los riesgos de la organización en el cual se presenta una descripción de cada uno de ellos y su tratamiento."]
[null,"Oportunidad de Mejora","Hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina, bajo criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar más una actividad, tarea o proceso concreto."]
[null,"Política","Declaración emitida por la administración acerca de lo que debe hacerse para el control. Las políticas son la base para la definición de procedimientos."]
[null,"Presente","La determinación que existen en diseño e implementación de los requerimientos asociados a las políticas de gestión y desempeño."]
[null,"Procedimiento","Actividades desagregadas que implementan una política o determinan acciones concretas para la consecución de un objetivo o meta."]
[null,"Reporte","Información suministrada por diferentes instancias de la entidad, que incluye datos internos y externos, así como información financiera y no financiera, necesaria para la toma de decisiones."]
[null,"Riesgo","La posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el logro de los objetivos."]
[null,"Riesgo inherente","El riesgo frente al logro de los objetivos en ausencia de cualquier acción por parte de la administración para afectar el impacto o probabilidad de dicho riesgo. "]
[null,"Riesgo residual","El riesgo frente al logro de los objetivos que permanece una vez la respuesta al riesgo ha sido diseñada e implementada por parte de la administración."]
[null,"Segregación de Funciones","Se refiere a la asignación de las responsabilidades con diferentes niveles de autorización con el fin de reducir errores o posibles situaciones de corrupción durante el normal desarrollo de sus funciones."]
[null,"Seguridad razonable","Determina que no importa que tan bien esté diseñado e implementado el control interno, no se puede garantizar que los objetivos de la entidad se van a cumplir. Esto por las limitaciones inherentes de todo Sistemas de Control Interno."]
[null,"Evaluación Independiente ","Se entiende como las prácticas de examen al control interno y ejercicio de auditoría llevadas a cabo por la oficina de control interno o quien haga sus veces, teniendo en cuenta las normas de auditoria generalmente aceptadas. "]
[null,"Lineas de Defensa","Esquema de asignación de responsabilidades, adaptada del Modelo de las 3 Líneas de Defensa” del Instituto de Auditores, el cual proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados, que permiten contar con diferentes niveles para el control."]

{"sheet":"Ambiente de Control","index":2,"n_rows":222,"n_cols":14,"rows_kept":222,"merged":[[12,4,13,4],[12,5,13,9],[14,5,14,9],[17,2,17,10],[18,2,18,10],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,5,22,5],[20,6,20,8],[20,9,22,9],[20,10,22,10],[20,11,22,11],[20,12,22,12],[20,13,22,13],[20,14,22,14],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[23,0,30,0],[23,1,30,1],[23,2,30,2],[23,3,30,3],[23,4,30,4],[23,5,30,5],[23,8,30,8],[23,9,30,9],[23,10,30,10],[23,11,30,11],[23,12,30,12],[23,13,30,13],[23,14,30,14],[31,1,38,1],[31,2,38,2],[31,3,38,3],[31,4,38,4],[31,5,38,5],[31,8,38,8],[31,9,38,9],[31,10,38,10],[31,11,38,11],[31,12,38,12],[31,13,38,13],[31,14,38,14],[39,1,42,1],[39,2,42,2],[39,3,42,3],[39,4,42,4],[39,5,42,5],[39,8,42,8],[39,9,42,9],[39,10,42,10],[39,11,42,11],[39,12,42,12],[39,13,42,13],[39,14,42,14],[43,1,50,1],[43,2,50,2],[43,3,50,3],[43,4,50,4],[43,5,50,5],[43,8,50,8],[43,9,50,9],[43,10,50,10],[43,11,50,11],[43,12,50,12],[43,13,50,13],[43,14,50,14],[51,1,58,1],[51,2,58,2],[51,3,58,3],[51,4,58,4],[51,5,58,5],[51,8,58,8],[51,9,58,9],[51,10,58,10],[51,11,58,11],[51,12,58,12],[51,13,58,13],[51,14,58,14],[59,1,66,1],[59,2,66,2],[59,3,66,3],[59,4,66,4],[59,5,66,5],[59,8,66,8],[59,9,66,9],[59,10,66,10],[59,11,66,11],[59,12,66,12],[59,13,66,13],[59,14,66,14],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[67,4,69,4],[67,5,69,5],[67,6,67,8],[67,9,69,9],[67,10,69,10],[67,11,69,11],[67,12,69,12],[67,13,69,13],[67,14,69,14],[68,6,69,6],[68,7,69,7],[68,8,69,8],[70,1,77,1],[70,2,77,2],[70,3,77,3],[70,4,77,4],[70,5,77,5],[70,8,77,8],[70,9,77,9],[70,10,77,10],[70,11,77,11],[70,12,77,12],[70,13,77,13],[70,14,77,14],[78,1,85,1],[78,2,85,2],[78,3,85,3],[78,4,85,4],[78,5,85,5],[78,8,85,8],[78,9,85,9],[78,10,85,10],[78,11,85,11],[78,12,85,12],[78,13,85,13],[78,14,85,14],[86,1,93,1],[86,2,93,2],[86,3,93,3],[86,4,93,4],[86,5,93,5],[86,8,93,8],[86,9,93,9],[86,10,93,10],[86,11,93,11],[86,12,93,12],[86,13,93,13],[86,14,93,14],[94,1,96,1],[94,2,96,2],[94,3,96,3],[94,4,96,4],[94,5,96,5],[94,6,94,8],[94,9,96,9],[94,10,96,10],[94,11,96,11],[94,12,96,12],[94,13,96,13],[94,14,96,14],[95,6,96,6],[95,7,96,7],[95,8,96,8],[97,1,99,1],[97,2,99,2],[97,3,99,3],[97,4,99,4],[97,5,99,5],[97,8,99,8],[97,9,99,9],[97,10,99,10],[97,11,99,11],[97,12,99,12],[97,13,99,13],[97,14,99,14],[100,1,107,1],[100,2,107,2],[100,3,107,3],[100,4,107,4],[100,5,107,5],[100,8,107,8],[100,9,107,9],[100,10,107,10],[100,11,107,11],[100,12,107,12],[100,13,107,13],[100,14,107,14],[108,1,115,1],[108,2,115,2],[108,3,115,3],[108,4,115,4],[108,5,115,5],[108,8,115,8],[108,9,115,9],[108,10,115,10],[108,11,115,11],[108,12,115,12],[108,13,115,13],[108,14,115,14],[116,1,118,1],[116,2,118,2],[116,3,118,3],[116,4,118,4],[116,5,118,5],[116,6,116,8],[116,9,118,9],[116,10,118,10],[116,11,118,11],[116,12,118,12],[116,13,118,13],[116,14,118,14],[117,6,118,6],[117,7,118,7],[117,8,118,8],[119,1,126,1],[119,2,126,2],[119,3,126,3],[119,4,126,4],[119,5,126,5],[119,8,126,8],[119,9,126,9],[119,10,126,10],[119,11,126,11],[119,12,126,12],[119,13,126,13],[119,14,126,14],[127,1,134,1],[127,2,134,2],[127,3,134,3],[127,4,134,4],[127,5,134,5],[127,8,134,8],[127,9,134,9],[127,10,134,10],[127,11,134,11],[127,12,134,12],[127,13,134,13],[127,14,134,14],[135,1,142,1],[135,2,142,2],[135,3,142,3],[135,4,142,4],[135,5,142,5],[135,8,142,8],[135,9,142,9],[135,10,142,10],[135,11,142,11],[135,12,142,12],[135,13,142,13],[135,14,142,14],[143,1,150,1],[143,2,150,2],[143,3,150,3],[143,4,150,4],[143,5,150,5],[143,8,150,8],[143,9,150,9],[143,10,150,10],[143,11,150,11],[143,12,150,12],[143,13,150,13],[143,14,150,14],[151,1,158,1],[151,2,158,2],[151,3,158,3],[151,4,158,4],[151,5,158,5],[151,8,158,8],[151,9,158,9],[151,10,158,10],[151,11,158,11],[151,12,158,12],[151,13,158,13],[151,14,158,14],[159,1,166,1],[159,2,166,2],[159,3,166,3],[159,4,166,4],[159,5,166,5],[159,8,166,8],[159,9,166,9],[159,10,166,10],[159,11,166,11],[159,12,166,12],[159,13,166,13],[159,14,166,14],[167,1,174,1],[167,2,174,2],[167,3,174,3],[167,4,174,4],[167,5,174,5],[167,8,174,8],[167,9,174,9],[167,10,174,10],[167,11,174,11],[167,12,174,12],[167,13,174,13],[167,14,174,14],[175,1,177,1],[175,2,177,2],[175,3,177,3],[175,4,177,4],[175,5,177,5],[175,6,175,8],[175,9,177,9],[175,10,177,10],[175,11,177,11],[175,12,177,12],[175,13,177,13],[175,14,177,14],[176,6,177,6],[176,7,177,7],[176,8,177,8],[178,1,185,1],[178,2,185,2],[178,3,185,3],[178,4,185,4],[178,5,185,5],[178,8,185,8],[178,9,185,9],[178,10,185,10],[178,11,185,11],[178,12,185,12],[178,13,185,13],[178,14,185,14],[186,1,193,1],[186,2,193,2],[186,3,193,3],[186,4,193,4],[186,5,193,5],[186,8,193,8],[186,9,193,9],[186,10,193,10],[186,11,193,11],[186,12,193,12],[186,13,193,13],[186,14,193,14],[194,1,201,1],[194,2,201,2],[194,3,201,3],[194,4,201,4],[194,5,201,5],[194,8,201,8],[194,9,201,9],[194,10,201,10],[194,11,201,11],[194,12,201,12],[194,13,201,13],[194,14,201,14],[202,1,205,1],[202,2,205,2],[202,3,205,3],[202,4,205,4],[202,5,205,5],[202,8,205,8],[202,9,205,9],[202,10,205,10],[202,11,205,11],[202,12,205,12],[202,13,205,13],[202,14,205,14],[206,1,213,1],[206,2,213,2],[206,3,213,3],[206,4,213,4],[206,5,213,5],[206,8,213,8],[206,9,213,9],[206,10,213,10],[206,11,213,11],[206,12,213,12],[206,13,213,13],[206,14,213,14],[214,1,221,1],[214,2,221,2],[214,3,221,3],[214,4,221,4],[214,5,221,5],[214,8,221,8],[214,9,221,9],[214,10,221,10],[214,11,221,11],[214,12,221,12],[214,13,221,13],[214,14,221,14]]}
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[null,null,"AMBIENTE DE CONTROL"]
[null,null,"La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de Control es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido."]
[]
[null,"ID","Lineamiento 1: \nLa entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principio+I186+C21:I31+I186+C21:I31+C21:I31+C21:I31","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas+C21:I31n/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación "]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
["EJEMPLO",{"$f":"+LEFT(C24,3)","v":" Ap"}," Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).","Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad","Se implementó el Código de Integridad acorde con el esquema definido de 5 valores y sus lineamientos de conducta y se desarrollaron ejercicios internos con talleres para la socialización e interiorización a todos los servidores y contratistas de la entidad.",1,1,"Seguimiento al cumplimiento de la elaboración y socialización del Código de Integridad, con base en el informe presentando por la segunda línea de defensa (cuando aplique). "," Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se determino la necesidad de estructurar el código de integridad siguiendo la metodología de Función Pública, para ello se delego como responsable del mismo al Secretario General.\n\nSe encontró que se realizaron ejercicios lúdicos y participativos para la construcción de los 5 valores institucionales, cada mes se  hacen campañas de interiorización de los mismo al personal de la entidad, teniendo como evidencia el compromiso de los funcionarios con el horario laboral, una reducción del ausentismo así como un bajo porcentaje de quejas por parte de los ciudadanos.\n\nPor otra parte, se realiza seguimiento mensual por parte del Secretario General al cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F24),ISBLANK(J24)),\"\",IF(OR(AND(F24=1,J24=1),AND(F24=1,J24=2),AND(F24=1,J24=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F24=2,J24=2),AND(F24=3,J24=1),AND(F24=3,J24=2),AND(F24=2,J24=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F24=2,J24=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"}]
[{"$nulls":6},2,"En el marco del Comité Institucional de Control Interno bimensualmente se contrastan quejas internas y externas sobre situaciones irregulares."]
[{"$nulls":6},3,"Se han analizado los temas más críticos acerca en relación con el ausentismo, acoso laboral, solicitudes de traslado y rotación del personal."]
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[null,{"$f":"+LEFT(C32,3)","v":"1.1"},"1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).","Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad","Publicacion en la intranet del Codigo de Integridad, se realizaron socializaciones y capacitaciones articuladas entre los Gestores de Integridad y la Oficina de Control Interno Disciplinario, asi como la socializacion enfocada a la promocion de los valores institucionales a traves de los canales internos de comunicacion. \n\nEvidencias:\nhttps://intranet.idt.gov.co/gestores-de-integridad\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1IFadqeLE_mEVqEmspcLHtcs_SdaJkQXh",3,1,"Para el primer semestre de  la  vigencia 2025 , la Asesoría de Control Interno  realizo la  evaluación de programas éticos del Instituto Distrital de Turismo y actividades relacionadas con la ética.","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F32),ISBLANK(J32)),\"\",IF(OR(AND(F32=1,J32=1),AND(F32=1,J32=2),AND(F32=1,J32=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F32=2,J32=2),AND(F32=3,J32=1),AND(F32=3,J32=2),AND(F32=2,J32=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F32=2,J32=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K32=\"\",0,IF(K32=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K32=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K32=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.04587,{"$f":"+L32+M32","v":{"v":60.04587,"d":"60.05"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C40,3)","v":"1.2"},"1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés. ","Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad","De acuerdo al seguimiento implementado, el día 30 de mayo se envió al personal de planta un memorando de la Subdirección de Gestión Corporativa \"Obligación de publicación proactiva de declaración de bienes y rentas, Declaración de conflicto de conflictos de interés en SIDEAP, en el cual se recuerda a los servidores la obligatoriedad de presentar su declaración de bienes y rentas y de conflicto de intereres.\n\nEvidencias:\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SVGMkADmhjXIohT3W2Fuuq0C6azaNvy0",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación)","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F40),ISBLANK(J40)),\"\",IF(OR(AND(F40=1,J40=1),AND(F40=1,J40=2),AND(F40=1,J40=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F40=2,J40=2),AND(F40=3,J40=1),AND(F40=3,J40=2),AND(F40=2,J40=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F40=2,J40=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K40=\"\",0,IF(K40=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K40=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K40=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.05569,{"$f":"+L40+M40","v":{"v":60.05569,"d":"60.06"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C44,3)","v":"1.3"},"1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.","Dimensión Información y Comunicación\nPolítica Transparencia y Acceso a la Información Pública\nPolítica Gestión Documental","Desde el proceso de Gestión Tecnológica se cuenta con el Manual de Polítias para la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) GT-M03, el objetivo del documento es principalmente la definición de las Políticas Institucionales respecto al uso responsable de los sistemas de Información del Instituto Distrital de Turismo. De igual forma se continúa con las directrices, lineamientos y acciones establecidas en el Manual Estratégico de Comunicaciones, del proceso de Comunicaciones lo cual permite como su objetivo lo establece visibilizar la efectividad de la gestión institucional adelantada, a través de la comunicación interna, externa y digital.\n\nA partir de lo establecido en el Manual Reglamento Interno de Archivo, el cual suministra a los funcionarios y/o contratistas del Instituto, un instrumento mediante el cual se dictan una serie de pautas del que hacer archivistico que permiten alto desempeño en las tareas archivísticas al interior de la entidad.\n\nAsi mismo se cuenta con los lineamientos que permitan cumplir con el Programa de Gestión Documental, el IDT cuenta con el instructivo para la producción documental y gestión de correspondencia, su objetivo es establecer dichos lineamientos que permitan cumplir con el Programa de Gestión Documental, para la producción, recepción distribución, seguimiento y consulta de los documentos.\n\nEl procedimiento \"Consulta y Préstamo de Documentos\" tiene como objetivo: Brindar el servicio de consulta y préstamo de los documentos que custodia el Archivo Central de las diferentes dependencias del Instituto Distrital de Turismo - IDT, estableciendo directrices que regulen las solicitudes, con el fin de atender las necesidades de los servidores referente a la consulta de documentos, de forma oportuna, facilitando el acceso a la información. \n\nEvidencias:\nGT-M03  Manual de políticas para la administración y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), link: https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-05/GT-M03_Manual_Politicas_Administracion_y_Uso_DTI_V7_30042025.pdf\n\nCO - M01 Manual Estratégico de Comunicaciones, link: https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-06/CO-M01%20Manual%20Estrategico%20de%20Comunicaciones%20V8%2030052023.pdf\n\nGD - M01 Manual Reglamento Interno de Archivo, link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-11/GD-M01%20Reglamento%20Interno%20de%20Archivo%20V4%2031052023.pdf\n\nGD I06 Intructivo para la producción documental y gestión de correspondencia, link: https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2022-12/Instructivo%20para%20la%20producción%20documental%20y%20gestión%20de%20correspondencia%20V5%2030112022.pdf\n\nGD - P13 Consulta y préstamo de documentos, link:https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-07/GD-P13%20Consulta%20y%20Préstamo%20de%20Documentos%20V5%2030052023_0.pdf",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) ","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F44),ISBLANK(J44)),\"\",IF(OR(AND(F44=1,J44=1),AND(F44=1,J44=2),AND(F44=1,J44=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F44=2,J44=2),AND(F44=3,J44=1),AND(F44=3,J44=2),AND(F44=2,J44=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F44=2,J44=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K44=\"\",0,IF(K44=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K44=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K44=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.066896,{"$f":"+L44+M44","v":{"v":60.066896,"d":"60.067"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C52,3)","v":"1.4"},"1.4 La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción. ","Dimension Talento Humano\nPolitica de Integridad","\nSe  realiza seguimiento cuatrimestral a la gestión de riesgos tanto de corrupción como de gestión  por  parte de la Asesoría de Control Interno, en donde se verifican cada uno de los riesgos presentes en los procesos, y en los que se incluyen los procesos que intervienen con las acciones de integridad. \n\nEvidencia: \n\nSeguimiento riesgos \nhttps://www.idt.gov.co/seguimientos\n\n ",3,1,"En el marco del comite llevados a cabo durante  el primer semestre de la vigencia 2025,  se expuso la gestión de riesgos de la entidad en donde se contemplaban los riesgos de corrupción,  los cuales tienen relación  con las acciones de integridad presentes en el IDT.",null,3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F52),ISBLANK(J52)),\"\",IF(OR(AND(F52=1,J52=1),AND(F52=1,J52=2),AND(F52=1,J52=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F52=2,J52=2),AND(F52=3,J52=1),AND(F52=3,J52=2),AND(F52=2,J52=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F52=2,J52=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K52=\"\",0,IF(K52=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K52=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K52=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.06691,{"$f":"+L52+M52","v":{"v":60.06691,"d":"60.0669"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C60,3)","v":"1.5"},"1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.\nNOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establecezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales.\n","Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación\nPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano","Se cuenta con un Equipo de Gestores de Integridad, quienes fomentan la transparencia, buenas prácticas y promueven los valores de nuestro Código de Integridad. En el espacio de la intranet encontramos información acerca de la gestión de este grupo.  \n\nCabe resaltar el componente 7 \"Promocion de la integridad y etica publica\" que tiene el Programa de Transparencia y Etica Pública el cual muestra las actividades que el equipo de Gestores de Integridad realiza en la vigencia.\n\nPara denunciar de manera reservada y oportuna cualquier acto de corrupción la entidad cuenta con el siguiente correo eléctronico: codigointegridad@idt.gov.co. \n\nDe otra parte contamos con el botón \"Denuncie Actos de Corrupción\", donde se pueden reportar situaciones irregulares o incumplimientos al Código de Integridad.\n\nEvidencias:\nMicrositio en la intranet: https://intranet.idt.gov.co/gestores-de-integridad\n\nhttps://www.idt.gov.co/ botón Denuncie Actos de Corrupción.\n\nhttps://www.idt.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-la-informacion\n4.3.3. Programa de Transparencia y Ética Pública\n\nhttps://bogota.gov.co/sdqs/denuncias-por-actos-de-corrupcion",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) ","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F60),ISBLANK(J60)),\"\",IF(OR(AND(F60=1,J60=1),AND(F60=1,J60=2),AND(F60=1,J60=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F60=2,J60=2),AND(F60=3,J60=1),AND(F60=3,J60=2),AND(F60=2,J60=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F60=2,J60=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K60=\"\",0,IF(K60=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K60=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K60=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.073569,{"$f":"+L60+M60","v":{"v":60.073569,"d":"60.07"}}]
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[null,null,"Lineamiento 2: \nAplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C71,3)","v":"2.1"},"2.1 Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño).","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno","Por medio de la  resolución 129 de 26 de julo de 2018 “por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo y se establece su reglamento” se definen sus funciones y específicamente en la función No.16 establece: “Analizar las recomendaciones del Comité Institucional y Desempeño en relación con las políticas de Gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes  a  estructura de control de la Entidad”\n\nMediante la Resolución 023 del 20 de febrero de 2025  “Por la cual se actualizan y modifican disposiciones sobre conformación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto Distrital de Turismo creado por la Resolución 129 de 2018, modificada por la Resolución 052 de 31 de marzo de 2022 y la Resolución 011 de 2023”\nEsta resolucion modifica lo concerniente a la integración del comite. \n\nEvidencia: \n\nhttps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=175302\nResolución 129 de 26 de julo de 2018 - https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=88329\n\n",3,1,"Dentro  de los comités de CICCI se evidencia la articulación con el Comité Institucional y Desempeño  y se evidencia el cumplimiento de la periodicidad en las sesiones, al llevar a cabo  sesiones para la vigencia 2025.\n","Continuar con la articulación entre el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité de Desempeño.\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F71),ISBLANK(J71)),\"\",IF(OR(AND(F71=1,J71=1),AND(F71=1,J71=2),AND(F71=1,J71=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F71=2,J71=2),AND(F71=3,J71=1),AND(F71=3,J71=2),AND(F71=2,J71=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F71=2,J71=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K71=\"\",0,IF(K71=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K71=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K71=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.0889653,{"$f":"+L71+M71","v":{"v":60.0889653,"d":"60.09"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C79,3)","v":"2.2"},"2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLineas de defensa","Se tiene implementada la Politica para la Administracion del Riesgo del IDT, la cual en el capitulo 5  identifica los Roles y líneas de defensa.\n\nEvidencias:\nDE-P01 politica para la Administracion del Riesgo\nhttps://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-12/SIG-P01%20Politica%20de%20Administraci%C3%B3n%20del%20Riesgo%20V5%2014122023.pdf",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) ","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F79),ISBLANK(J79)),\"\",IF(OR(AND(F79=1,J79=1),AND(F79=1,J79=2),AND(F79=1,J79=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F79=2,J79=2),AND(F79=3,J79=1),AND(F79=3,J79=2),AND(F79=2,J79=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F79=2,J79=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K79=\"\",0,IF(K79=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K79=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K79=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.0989653,{"$f":"+L79+M79","v":{"v":60.0989653,"d":"60.10"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C87,3)","v":"2.3"},"2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea de Defensa\nDimension de Informaciòn y Comunicaciòn","La política administración del riesgo, en la actualidad se encuentra publicada y establece el marco general para la administración de los riesgos y que puedan afectar el logro de los planes estratégicos, junto con la metas previstas para cumplir con la visión de la entidad.\n\nDe manera cuatrimestral se revisa el mapa de riesgos de la entidad, donde se incluyen las actualizaciones correspondientes, se incluyen nuevos riesgos y se revisan los controles y el cumplimiento de acciones asociadas a los riesgos. El mapa de riesgos se encuentra publicado en el aplicativo de riesgos de la entidad publicado en la intranet y se puede verificar en el aplicativo de riesgos donde cada usuario junto con la Asesoría de Control interno y la Subdirección de Planeación cuentan con usuario para realizar las verificaciones correspondientes.\n\nDe otra parte se viene dando continuidad al Mapa de Aseguramiento de la entidad, el cual fué revisado y actualizado para la presente vigencia\n\nEvidencias:\nDE-PO1 Polìtica Administración del Riesgos, link:  https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-12/SIG-P01%20Politica%20de%20Administraci%C3%B3n%20del%20Riesgo%20V5%2014122023.pdf\n\nMapa de riesgos de la entidad link: http://186.28.253.174/\nhttps://www.idt.gov.co/es/matriz-riesgos-4331\n\nMapa de aseguramiento de la entidad, disponible en Evaluación institucional en la sección Registros, link: https://intranet.idt.gov.co/es/evaluacion-institucional-0",3,1,"En el marco de los  comites llevados a cabo durante el primer semestre de la vigencia se exousieron los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se evidencian los roles de cada una de las líneas de defensa para la mitigación de los mismos.\n ","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F87),ISBLANK(J87)),\"\",IF(OR(AND(F87=1,J87=1),AND(F87=1,J87=2),AND(F87=1,J87=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F87=2,J87=2),AND(F87=3,J87=1),AND(F87=3,J87=2),AND(F87=2,J87=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F87=2,J87=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K87=\"\",0,IF(K87=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K87=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K87=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.15698,{"$f":"+L87+M87","v":{"v":60.15698,"d":"60.16"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) "]
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[null,null,"Lineamiento 3: \nEstablece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C98,3)","v":"3.1"},"3.1 Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, dificultades para su desarrollo.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\nPolitica de Planeaciòn Institucional \n\nDimension Control Interno","Se tiene implementada la politica para la Administracion del Riesgo del IDT, la cual establece la metodología de la administración del riesgo para el IDT, definida a partir de la misión, visión y los objetos estratégicos proyectados para el cuatrienio 2024 – 2028, y atendiendo las disposiciones de la Guía para la administración del riesgo.\n\nEvidencias:\nDE-P01 Polìtica Administración del Riesgos, link:  https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-12/SIG-P01%20Politica%20de%20Administraci%C3%B3n%20del%20Riesgo%20V5%2014122023.pdf\n",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) ","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F98),ISBLANK(J98)),\"\",IF(OR(AND(F98=1,J98=1),AND(F98=1,J98=2),AND(F98=1,J98=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F98=2,J98=2),AND(F98=3,J98=1),AND(F98=3,J98=2),AND(F98=2,J98=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F98=2,J98=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K98=\"\",0,IF(K98=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K98=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K98=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.28965,{"$f":"+L98+M98","v":{"v":60.28965,"d":"60.29"}}]
[{"$nulls":6},2,"En el marco de los  comités  llevados a cabo durante  la vigencia, se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos, tanto de gestión como de corrupción y en donde se presenta el seguimiento  frente  a la  Política de Administración de riesgos de la Entidad. "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C101,3)","v":"3.2"},"3.2 La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos. ","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea Estrategica","Se tiene implementada la politica para la Administracion del Riesgo del IDT, la cual en el capitulo 5  identifica los Roles y las líneas de defensa.\n\nEvidencias: \nDE-P01 Polìtica Administración del Riesgos, link:  https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-12/SIG-P01%20Politica%20de%20Administraci%C3%B3n%20del%20Riesgo%20V5%2014122023.pdf",3,1,"En el marco de los  comités  llevados a cabo durante  la vigencia,  se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos, tanto de gestión como de corrupción y en donde se presenta el seguimiento  frente  a la  Política de Administración de riesgos de la Entidad. ","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F101),ISBLANK(J101)),\"\",IF(OR(AND(F101=1,J101=1),AND(F101=1,J101=2),AND(F101=1,J101=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F101=2,J101=2),AND(F101=3,J101=1),AND(F101=3,J101=2),AND(F101=2,J101=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F101=2,J101=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K101=\"\",0,IF(K101=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K101=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K101=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.389653,{"$f":"+L101+M101","v":{"v":60.389653,"d":"60.39"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C109,3)","v":"3.3"},"3.3 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.","Diimensiòn Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y Evaluaciòn al Desemepeño Institucional\n\nDimension Control Interno\nLineas de defensa","El Instituto cuenta con el procedimiento DE-P23 Formulación y Seguimiento a la Planeación Estratégica en el cual se plantea el escenario futuro del quehacer de la entidad de acuerdo con las políticas institucionales y el Plan Distrital de Desarrollo, así como para realizar seguimiento, monitoreo y control a su ejecución, a través de herramientas que busquen la eficiencia y la coherencia de las metas con los objetivos planteado\n\nDe igual forma se tiene establecido el DE-P02 Procedimiento para la aprobación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), el cual hace seguimiento y control a las actividades a realizar por cada dependencia que interviene en la revisión, aprobación, modificación y ejecución del PAA.\n\nA través de los Comités Directivos se tratan temas que pueden afectar el normal desarrollo de la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos.\n\nOtro espacio importante de mencionar es el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se presentan temas importantes para la toma de decisiones. En lo que va corrido de la presente vigencia se han realizado cuatro (4) Comités, evidencia que reposa en la intranet del Instituto, es importante aclara que el ultima acta esta en proceso de firma.\n\nEvidencias:\nhttps://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-05/DE-P23%20Procedimiento%20Formulacion%20y%20seguimiento%20Planeacion%20Estrategica%20V3%2016052025.pdf\n\n\nhttps://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-06/DE-P02%20Procedimiento%20aprobación%20y%20seguimientoPlan%20Anual%20de%20Adquisiciones-PAA%20V9%2019052025.pdf\n\nLas actas de los Comités Directivos reposan en la Dirección General (ahora se realizan de manera mensual).\n\n\nComité Institucional de Gestión y Desempeño\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=19\n",3,1,"En el marco de  los comités  llevados a cabo durante la vigencia,  se expusieron  los resultados de los informes en los que se evalúan posibles incumplimientos, necesidades de recurso, cambios en el entorno que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.","Dentro de cada uno de los informes de monitoreo, seguimiento y evaluación para el primer semestre de la vigencia 2025, se reflejan las observaciones y recomendaciones producto.\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F109),ISBLANK(J109)),\"\",IF(OR(AND(F109=1,J109=1),AND(F109=1,J109=2),AND(F109=1,J109=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F109=2,J109=2),AND(F109=3,J109=1),AND(F109=3,J109=2),AND(F109=2,J109=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F109=2,J109=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K109=\"\",0,IF(K109=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K109=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K109=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.48965,{"$f":"+L109+M109","v":{"v":60.48965,"d":"60.49"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) "]
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[null,null,"Lineamiento 4: \nCompromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C120,3)","v":"4.1"},"4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","El proceso de Gestión de Talento Humano evalúa mensualmente la planeación estratégica dentro de los reportes a su plan de acción de MIPG , los cuales se reflejan el resultado de su gestión y se orienta a mejora de los mismos.\n\n\nEvidencia: \nSeguimiento a los planes de acción MIPG \n\nhttps://drive.google.com/drive/folders/1_eRXGs6rXrZtUI5yb7NjCgyTyCfRidZo?usp=drive_link",3,1,"En el segundo semestre de la vigencia se llevará a cabo el seguiiento  a la plan estrategico del Talento Humano por parte de la ACI. ","Para el segundo semestre de la vigencia 2025 se tiene contemplado la revisión al plan estrategico de Talento  Humano, .en el marco de la Auditoria al proceso de talento humano. ",1,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F120),ISBLANK(J120)),\"\",IF(OR(AND(F120=1,J120=1),AND(F120=1,J120=2),AND(F120=1,J120=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F120=2,J120=2),AND(F120=3,J120=1),AND(F120=3,J120=2),AND(F120=2,J120=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F120=2,J120=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},null,0.58965,{"$f":"+L120+M120","v":{"v":0.58965,"d":"0.59"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C128,3)","v":"4.2"},"4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Se realizan a todos los servidores al momento de su ingreso a  la entidad, la inducción para terminar con el proceso. En link adjunto se evidencian sus respuestas sumadas a otras de inducción y reinducción que se hacen a lo largo del año.\n\nEvidencias:\nhttps://sites.google.com/idt.gov.co/induccionyreinduccionidt/inicio?pli=1",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) ","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F128),ISBLANK(J128)),\"\",IF(OR(AND(F128=1,J128=1),AND(F128=1,J128=2),AND(F128=1,J128=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F128=2,J128=2),AND(F128=3,J128=1),AND(F128=3,J128=2),AND(F128=2,J128=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F128=2,J128=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K128=\"\",0,IF(K128=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K128=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K128=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.68965,{"$f":"+L128+M128","v":{"v":60.68965,"d":"60.69"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C136,3)","v":"4.3"},"4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Anualmente se realizan mínimo 2 jornadas de inducción y reincucción, una de ellas de manera presencial y otra mediante formulario de google. Adjunto el link de la página web donde se evidencia los 2 tipos de jornada.\n\nEvidencias:\nhttps://sites.google.com/idt.gov.co/induccionyreinduccionidt/inicio?pli=1",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) ",null,3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F136),ISBLANK(J136)),\"\",IF(OR(AND(F136=1,J136=1),AND(F136=1,J136=2),AND(F136=1,J136=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F136=2,J136=2),AND(F136=3,J136=1),AND(F136=3,J136=2),AND(F136=2,J136=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F136=2,J136=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},null,0.78965,{"$f":"+L136+M136","v":{"v":0.78965,"d":"0.79"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C144,3)","v":"4.4"},"4.4Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","En el marco del Plan Estratégico de Talento Humano 2025 se plantearon como objetivos específicos: 1. Actualizar el Plan Anual de Vacantes y Previsión de Talento Humano, identificando las vacancias definitivas, sus requisitos y forma de provisión, el cual se ha cumplido con la vinculación en LNR, provisionalidad y encargo de las diferentes plazas. 2. Fortalecer los conocimientos y habilidades del talento humano al servicio del IDT, a través del Plan Institucional de Capacitación – PIC y el Programa de Inducción y Re inducción que contribuyan al mejoramiento de las competencias individuales y grupales, la calidad de vida, así como al cumplimiento de la misión y visión de la Entidad, el cual se viene ejecutando en lo corrido de la vigencia. 3. Hacer del Plan de Bienestar y del Plan de Incentivos, una herramienta estratégica al interior de la entidad, a través de la cual se genere desarrollo en todos los ámbitos de la vida de los funcionarios, con el fin de fortalecer las competencias comportamentales comunes que permitan llegar al logro de las metas estratégicas de la entidad, aportando al éxito organizaciona, , dichos planes se vienen ejecutando en lo corrido de la vigencia.\n\nEvidencias:\nhttps://www.idt.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-la-informacion\n",3,1,"En el segundo semestre de la vigencia se llevará a cabo el seguiiento  a la plan estrategico del Talento Humano por parte de la ACI. ","Para el segundo semestre de la vigencia 2025 se tiene contemplado la revisión al plan estrategico de Talento  Humano, .en el marco de la Auditria al proceso de talento humano. ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F144),ISBLANK(J144)),\"\",IF(OR(AND(F144=1,J144=1),AND(F144=1,J144=2),AND(F144=1,J144=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F144=2,J144=2),AND(F144=3,J144=1),AND(F144=3,J144=2),AND(F144=2,J144=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F144=2,J144=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},null,0.88965,{"$f":"+L144+M144","v":{"v":0.88965,"d":"0.89"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C152,3)","v":"4.5"},"4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Los servidores de carrera administrativa se realiza la Evaluación de Desenpeño Laboral en la plataforma EDL dispuesta por la CNSC, en lo corrido de este semestre, se presentó la evaluación definitiva del periodo comprendido entre el 01/02/2024 y el 31/01/2025, realizada entre el 01/02/2025 y el 20/02/2025, en el link de drive se disponen las evaluaciones de los servidores del IDT.\n\nEvidencias:\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WH_w2tjJmEuyk1xEAtlOL13dg4rqntCI",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) ",null,3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F152),ISBLANK(J152)),\"\",IF(OR(AND(F152=1,J152=1),AND(F152=1,J152=2),AND(F152=1,J152=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F152=2,J152=2),AND(F152=3,J152=1),AND(F152=3,J152=2),AND(F152=2,J152=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F152=2,J152=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K152=\"\",0,IF(K152=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K152=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K152=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.98965,{"$f":"+L152+M152","v":{"v":60.98965,"d":"60.990"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C160,3)","v":"4.6"},"4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Se realizaron las encuestas de satisfacción de las actividades con erogación del Plan de Capacitación 2024, su respectivo análisis y observaciones se tiene en cuenta para la formulación del Plan de Capacitación 2025 como insumo para determinar los nuevos ejes temáticos y nesedidades de aprendizaje de la entidad.\n\nEvidencias:\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AJ6ofzxmpSclucqDGMYOZsrCjN4_Eyrt",3,1,"En el primer semestre de la vigencia 2025  no se evaluo esta tematica , ni se incluyo en el comité institucional de control intenro. ","De igual manera el proceso manifiesta que este seguimiento se ve reflejado mediante el reporte del indicador Promedio de calificación de los funcionarios en las capacitaciones formales realizadas en cumplimiento PIC, Sin embargo, Desde la Asesoria de Control Interno se realizó la revisión en donde se logro envidenciar que dentro del proceso de talento humano frente a este indicador se cuenta con el reporte realizado para el primer semestre 2025\n",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F160),ISBLANK(J160)),\"\",IF(OR(AND(F160=1,J160=1),AND(F160=1,J160=2),AND(F160=1,J160=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F160=2,J160=2),AND(F160=3,J160=1),AND(F160=3,J160=2),AND(F160=2,J160=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F160=2,J160=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K160=\"\",0,IF(K160=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K160=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K160=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":20},0.989652,{"$f":"+L160+M160","v":{"v":20.989652,"d":"20.9897"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C168,3)","v":"4.7"},"4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Dentro de los informes de supervisión, se realiza la evaluación respecto al cumplimiento y satisfacción de los productos y servicios en los cuales participan los contratistas.\n\nEvidencias:\n\nhttps://www.idt.gov.co/Informes-Auditorias\n\n\n\n\n",3,1,"En el segundo semestre de la vigencia se llevará a cabo la auditoria del proceso de gestion contractual en la que se evauluará los informes de supervision. ","Para el segundo semestre de la vigencia 2025 se tiene contemplado la revisión de los infromes de supervisión, .en el marco de la Auditria al proceso de gestion contractual.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F168),ISBLANK(J168)),\"\",IF(OR(AND(F168=1,J168=1),AND(F168=1,J168=2),AND(F168=1,J168=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F168=2,J168=2),AND(F168=3,J168=1),AND(F168=3,J168=2),AND(F168=2,J168=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F168=2,J168=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K168=\"\",0,IF(K168=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K168=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K168=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.89623,{"$f":"+L168+M168","v":{"v":61.89623,"d":"61.90"}}]
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[{"$nulls":3},"DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C179,3)","v":"5.1"},"5.1 Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad.","Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn\n\nDimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa","Se evidencia a traves del procedimiento Medición de la Gestión del IDT, cuyo objetivo es consolidar, medir y analizar la gestión de la entidad por medio de indicadores definidos por cada uno de los procesos, realizando seguimientos de acuerdo a la periodicidad de cada uno, lo que permite evaluar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, con el fin de propender por el mejoramiento continuo y el fortalecimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. \n\nTambién se mantiene el Instructivo para el Diseño, Monitoreo y Evaluación de Indicadores cuyo objetivo es Definir los lineamientos para el diseño, monitoreo y evaluación de los indicadores del Instituto Distrital de Turismo, mediante el desarrollo de instrumentos y acompañamiento a los líderes de proceso.\n\nSe cuenta también con el procedimiento Formulación y Seguimiento a la Planeación Estratégica, cuyo objetivo es Definir las actividades necesarias para formular la planeación estratégica del Instituto Distrital de Turismo que orientará el escenario futuro del quehacer de la entidad de acuerdo con las políticas institucionales y el Plan Distrital de Desarrollo.\n\nSe realizó la revisión del Mapa de Aseguramiento en la entidad, dentro del que se encuentran identificadas las actividades a asegurar de acuerdo al rol de las líneas de defensa de la entidad.\n\nEvidencias:\nProcedimiento medicion de la gestion: \nhttps://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-06/SIG-P05_Procedimiento%20para%20la%20Medicion%20de%20la%20Gestion%20del%20IDT_V11_10062025.pdf\n\n\n\nInstructivo diseño, monitorieo y evaluacion de indicadores \nhttps://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-06/SIG-I02%20Instructivo%20para%20el%20Diseño%2C%20Monitoreo%20y%20Evaluacion%20de%20Indicadores%20V3%2010062025.pdf\n\n\n\nProcedimiento de formulacion y seguimiento a la planeacion estrategica\nhttps://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-05/DE-P23%20Procedimiento%20Formulacion%20y%20seguimiento%20Planeacion%20Estrategica%20V3%2016052025.pdf\n\n\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=49",3,1,"En el marco  de los  comites  llevados a cabo durante la vigencia ,   se reflejan los resultados de las auditorias, seguimientos y monitoreos como el caso de los ,  seguimientos a los riesgos de gestión y corrupción, efectividad  de los planes de mejoramiento por procesos e institucional,  en los cuales intervienen todas las líneas de defensa frente a temas críticos de la entidad.","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F179),ISBLANK(J179)),\"\",IF(OR(AND(F179=1,J179=1),AND(F179=1,J179=2),AND(F179=1,J179=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F179=2,J179=2),AND(F179=3,J179=1),AND(F179=3,J179=2),AND(F179=2,J179=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F179=2,J179=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K179=\"\",0,IF(K179=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K179=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K179=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.1896,{"$f":"+L179+M179","v":{"v":61.1896,"d":"61.19"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C187,3)","v":"5.2"},"5.2 La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros.","\nDimensiòn de Control Interno\nLinea de Estrategica","En las actas del Comité Directivo se relaciona información sobre programación y ejecución presupuestal, lo que conlleva a la toma de decisiones para  el normal desarrollo de la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos del Instituto.\n\nEvidencias:\nLas actas de los Comités Directivos reposan en la Dirección General  (ahora se realizan de manera mensual).",3,1,"En el marco  de comites llevados a cabo en la vigencia, se reflejan los resultados de informes de seguimiento como el de austeridad del gasto, evaluación al sistema de control Interno Contable, arqueo de caja, seguimiento a las metas plan de desarrollo entre otros.","Las observaciones se encuetran en cada uno de los informes presentados por la Asesoria de Control Interno.\n\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F187),ISBLANK(J187)),\"\",IF(OR(AND(F187=1,J187=1),AND(F187=1,J187=2),AND(F187=1,J187=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F187=2,J187=2),AND(F187=3,J187=1),AND(F187=3,J187=2),AND(F187=2,J187=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F187=2,J187=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K187=\"\",0,IF(K187=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K187=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K187=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.28965,{"$f":"+L187+M187","v":{"v":61.28965,"d":"61.29"}}]
[{"$nulls":6},2,"En los meses de mayo y junio se llevo a cabo la auditoria al proceso de Gestión Financiera. "]
[{"$nulls":6},3,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
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[null,{"$f":"+LEFT(C195,3)","v":"5.3"},"5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos.","Dimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa","En los Comités Directivos se tratan temas presupuestales y financieros que pueden afectar el normal desarrollo de la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos.  Se pueden mencionar temas como: presupuesto, tablero de seguimiento, evaluación de desempeño, contratación, plan estratégico, ejecución presupuetal, entre otros\n\nEvidencias:\nLas actas de los Comités Directivos reposan en la Dirección General  (ahora se realizan de manera mensual).",3,1,"En el marco  de los comites  llevados a cabo en la vigencia ,  se reflejan los resultados de las auditorias, seguimientos y monitoreo;  como el caso de los resultados de auditoría,  seguimientos a los riesgos de gestión y corrupción, efectividad  de los planes de mejoramiento institucional como de procesos, seguimiento a los proyectos de inversión   entre otros,  en los cuales se toman decisiones oportunas para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F195),ISBLANK(J195)),\"\",IF(OR(AND(F195=1,J195=1),AND(F195=1,J195=2),AND(F195=1,J195=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F195=2,J195=2),AND(F195=3,J195=1),AND(F195=3,J195=2),AND(F195=2,J195=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F195=2,J195=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K195=\"\",0,IF(K195=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K195=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K195=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.38963,{"$f":"+L195+M195","v":{"v":61.38963,"d":"61.39"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C203,3)","v":"5.4"},"5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.","Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos\n\nDimension Control Interno\nLineas de Defensa","De manera cuatrimestral se realiza la actualizacion del mapa de riesgos institucional dentro del aplicativo de riesgos y este es publicado en la sede electronica en el menu de transparencia y acceso a la informacion publica.\n\nEvidencias:\nActas de seguimiento a riesgos son reportadas de manera cuatrimestral a la oficina de control interno. Se adjuntan en el correo.\n\nMatriz de riesgos:\nhttps://www.idt.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-la-informacion\n4.3.3.1. Matriz de riesgos de gestión y Corrupción",3,1,"En el marco de los  comites    llevados  a cabo durante  el primer semestre de la  vigencia , se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se evidencian las observaciones y recomendaciones ","Dentro del informe de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción se especifican las recomendaciones para cada una de las líneas de defensa  relacionado con posibles cambios que puedan afectar la gestión de riesgos.\n\n\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F203),ISBLANK(J203)),\"\",IF(OR(AND(F203=1,J203=1),AND(F203=1,J203=2),AND(F203=1,J203=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F203=2,J203=2),AND(F203=3,J203=1),AND(F203=3,J203=2),AND(F203=2,J203=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F203=2,J203=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K203=\"\",0,IF(K203=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K203=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K203=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.48963,{"$f":"+L203+M203","v":{"v":61.48963,"d":"61.49"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C207,3)","v":"5.5"},"5.5 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno.","Dimension Control Interno\nLinea Estrategica","El  Comité Institucional de Coordinación de Control Interno,  durante el primer semestre de la vigencia ha tenido dos sesiones en las cuales se ha realizado seguimiento al Plan Anual de Auditoria.\n\nLa Asesoría de Control Interno, hace seguimientos periódicos con el equipo de trabajo para el seguimiento a  las acciones adelantadas y por ejecutar del PAA.\n\n\n\n",3,1,"Dentro de las sesiones llevadas a cabo durante el primer semestre de la vigencia 2025 se realizó el seguimiento respectivo  a cada una de las actividades ejecutadas  y por ejecutar del PAA.","NA",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K207=\"\",0,IF(K207=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K207=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K207=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.58965,{"$f":"+L207+M207","v":{"v":61.58965,"d":"61.59"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C215,3)","v":"5.6"},"5.6 La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional.","Dimension Control Interno\nLinea Estrategica","En el marco  de los comités llevados a cabo durante el primer semestre de la vigencia 2025,  la Dirección del IDT analiza  cada uno de los informes presentados por la Asesoría de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional.\n\n\n\n",3,1,"En el marco  de los comités llevados a cabo durante el rimer semestre de la vigencia 2025,  la Dirección del IDT analizó  cada uno de los informes presentados por la Asesoría de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional.\n","Las observaciones a criterio de la Asesoría de Control Interno se encuentran en cada uno de los informes de evaluación y seguimiento generados a los procesos.\nAsí mismo,  dentro de las actas de comité se encuentran las  observaciones generadas por los miembros del comité.\n",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K215=\"\",0,IF(K215=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K215=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K215=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.689653,{"$f":"+L215+M215","v":{"v":61.689653,"d":"61.69"}}]
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{"sheet":"Evaluación de riesgos","index":3,"n_rows":132,"n_cols":14,"rows_kept":132,"merged":[[9,2,9,10],[10,2,10,10],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[12,6,12,8],[12,9,14,9],[12,10,14,10],[12,11,14,11],[12,12,14,12],[12,13,14,13],[12,14,14,14],[12,15,14,15],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[15,1,20,1],[15,2,20,2],[15,3,20,3],[15,4,20,4],[15,5,20,5],[15,8,20,8],[15,9,20,9],[15,10,20,10],[15,11,20,11],[15,12,20,12],[15,13,20,13],[15,15,20,15],[21,1,27,1],[21,2,27,2],[21,3,27,3],[21,4,27,4],[21,5,27,5],[21,8,27,8],[21,9,27,9],[21,10,27,10],[21,11,27,11],[21,12,27,12],[21,13,27,13],[21,14,27,14],[21,15,27,15],[28,1,34,1],[28,2,34,2],[28,3,34,3],[28,4,34,4],[28,5,34,5],[28,8,34,8],[28,9,34,9],[28,10,34,10],[28,11,34,11],[28,12,34,12],[28,13,34,13],[28,14,34,14],[28,15,34,15],[35,1,37,1],[35,2,37,2],[35,3,37,3],[35,4,37,4],[35,5,37,5],[35,6,35,8],[35,9,37,9],[35,10,37,10],[35,11,37,11],[35,12,37,12],[35,13,37,13],[35,14,37,14],[35,15,37,15],[36,6,37,6],[36,7,37,7],[36,8,37,8],[38,1,45,1],[38,2,45,2],[38,3,45,3],[38,4,45,4],[38,5,45,5],[38,8,45,8],[38,9,45,9],[38,10,45,10],[38,11,45,11],[38,12,45,12],[38,13,45,13],[38,14,45,14],[38,15,45,15],[46,1,53,1],[46,2,53,2],[46,3,53,3],[46,4,53,4],[46,5,53,5],[46,8,53,8],[46,9,53,9],[46,10,53,10],[46,11,53,11],[46,12,53,12],[46,13,53,13],[46,14,53,14],[46,15,53,15],[54,1,56,1],[54,2,56,2],[54,3,56,3],[54,4,56,4],[54,5,56,5],[54,8,56,8],[54,9,56,9],[54,10,56,10],[54,11,56,11],[54,12,56,12],[54,13,56,13],[54,14,56,14],[54,15,56,15],[57,1,64,1],[57,2,64,2],[57,3,64,3],[57,4,64,4],[57,5,64,5],[57,8,64,8],[57,9,64,9],[57,10,64,10],[57,11,64,11],[57,12,64,12],[57,13,64,13],[57,14,64,14],[57,15,64,15],[65,1,72,1],[65,2,72,2],[65,3,72,3],[65,4,72,4],[65,5,72,5],[65,8,72,8],[65,9,72,9],[65,10,72,10],[65,11,72,11],[65,12,72,12],[65,13,72,13],[65,14,72,14],[65,15,72,15],[73,1,75,1],[73,2,75,2],[73,3,75,3],[73,4,75,4],[73,5,75,5],[73,6,73,8],[73,9,75,9],[73,10,75,10],[73,11,75,11],[73,12,75,12],[73,13,75,13],[73,14,75,14],[73,15,75,15],[74,6,75,6],[74,7,75,7],[74,8,75,8],[76,1,79,1],[76,2,79,2],[76,3,79,3],[76,4,79,4],[76,5,79,5],[76,8,79,8],[76,9,79,9],[76,10,79,10],[76,11,79,11],[76,12,79,12],[76,13,79,13],[76,14,79,14],[76,15,79,15],[80,1,87,1],[80,2,87,2],[80,3,87,3],[80,4,87,4],[80,5,87,5],[80,8,87,8],[80,9,87,9],[80,10,87,10],[80,11,87,11],[80,12,87,12],[80,13,87,13],[80,14,87,14],[80,15,87,15],[88,1,92,1],[88,2,92,2],[88,3,92,3],[88,4,92,4],[88,5,92,5],[88,8,92,8],[88,9,92,9],[88,10,92,10],[88,11,92,11],[88,12,92,12],[88,13,92,13],[88,14,92,14],[88,15,92,15],[93,1,97,1],[93,2,97,2],[93,3,97,3],[93,4,97,4],[93,5,97,5],[93,8,97,8],[93,9,97,9],[93,10,97,10],[93,11,97,11],[93,12,97,12],[93,13,97,13],[93,14,97,14],[93,15,97,15],[98,1,100,1],[98,2,100,2],[98,3,100,3],[98,4,100,4],[98,5,100,5],[98,6,98,8],[98,9,100,9],[98,10,100,10],[98,11,100,11],[98,12,100,12],[98,13,100,13],[98,14,100,14],[98,15,100,15],[99,6,100,6],[99,7,100,7],[99,8,100,8],[101,1,104,1],[101,2,104,2],[101,3,104,3],[101,4,104,4],[101,5,104,5],[101,8,104,8],[101,9,104,9],[101,10,104,10],[101,11,104,11],[101,12,104,12],[101,13,104,13],[101,14,104,14],[101,15,104,15],[105,1,112,1],[105,2,112,2],[105,3,112,3],[105,4,112,4],[105,5,112,5],[105,8,112,8],[105,9,112,9],[105,10,112,10],[105,11,112,11],[105,12,112,12],[105,13,112,13],[105,14,112,14],[105,15,112,15],[113,1,115,1],[113,2,115,2],[113,3,115,3],[113,4,115,4],[113,5,115,5],[113,8,115,8],[113,9,115,9],[113,10,115,10],[113,11,115,11],[113,12,115,12],[113,13,115,13],[113,14,115,14],[113,15,115,15],[116,1,123,1],[116,2,123,2],[116,3,123,3],[116,4,123,4],[116,5,123,5],[116,8,123,8],[116,9,123,9],[116,10,123,10],[116,11,123,11],[116,12,123,12],[116,13,123,13],[116,14,123,14],[116,15,123,15],[124,1,131,1],[124,2,131,2],[124,3,131,3],[124,4,131,4],[124,5,131,5],[124,8,131,8],[124,9,131,9],[124,10,131,10],[124,11,131,11],[124,12,131,12],[124,13,131,13],[124,14,131,14],[124,15,131,15]]}
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[null,null,"EVALUACIÓN DE RIESGOS"]
[null,null,"Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.\nLa condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarlos "]
[]
[null,"ID","Lineamiento 6: \nDefinición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C16,3)","v":"6.1"},"6.1  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional","La entidad cuenta con el Plan Estratégico Institucional el cual está conformado por los planes de gestión formulados para cada uno de los procesos del IDT, con información de programación y seguimiento a indicadores, metas, presupuesto, actividades, territorialización y población beneficiada. El Plan de Gestión contempla los siguientes cuatro componentes:\ni. Marco Estratégico: parte esencial del plan de gestión en el cual se enmarca la ruta a seguir en la gestión institucional, en armonía con sus proyectos a mediano y largo plazo. En este marco se\nii. Marco Táctico: está relacionado con el marco estratégico y es parte fundamental para medir el cumplimiento de los objetivos institucionales. En este marco se definen las metas proyecto de inversión y metas de gestión formuladas a mediano plazo.\niii. Marco Operativo: está relacionado con el marco táctico y está orientado a corto plazo. En el marco operativo se formula el Plan Operativo Anual – POA, identificando las acciones específicas que deben ser llevadas a cabo durante una vigencia para el cumplimiento de las metas.\niv. Territorialización y Población: delimitación o localización en un lugar o territorio y su población que se beneficia con la gestión y la inversión de la entidad. \n\nEvidencias:\nPlan estrategico institucional 2024-2028\nhttps://www.idt.gov.co/sites/default/files/2025-05/PEI%20IDT%202024%20-%202027%20-%20FINAL%2030042025.pdf\n\nMatriz Planeacion Estrategica \nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yt74fP5ULhmDEvvyG7_xOJrmXdk4nxOVvTO_up4ERVY/edit?gid=968643700#gid=968643700",3,1," En el primer semestre de la vigencia 2025, se presentaron resultados referentes al Informe metas plan de desarrollo.\n\n\n","Las observaciones se encuentran en el informe presentados por parte de la Asesoria de Control Interno",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F16),ISBLANK(J16)),\"\",IF(OR(AND(F16=1,J16=1),AND(F16=1,J16=2),AND(F16=1,J16=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F16=2,J16=2),AND(F16=3,J16=1),AND(F16=3,J16=2),AND(F16=2,J16=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F16=2,J16=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K16=\"\",75,IF(K16=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K16=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K16=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},1.7896,{"$f":"+L16+M16","v":{"v":141.7896,"d":"141.79"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación)."]
[{"$nulls":6},3]
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[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[null,{"$f":"+LEFT(C22,3)","v":"6.2"},"6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.","Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos","Se tiene una planeación estratégica que contiene las metas, indicadores, hitos y la programación de cumplimiento de las actividades, la variabe de medición y la evidencia que soporta la ejecución de la actividad.\n\nSe tiene implementado el procedimiento para la medición de la gestión del IDT, cuyo objetivo es Consolidar, medir y analizar la gestión de la entidad por medio de indicadores definidos por cada uno de los procesos, realizando seguimiento trimestral para evaluar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, con el fin de propender por el mejoramiento continuo y el fortalecimiento de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. De igual forma se cuenta con la matriz de indicadores de gestión, que permiten medir el cumplimiento de los objetivos de los procesos.\n\nSe tiene implementado el Plan de Accion MIPG, que permite que todos los procesos se encuentren alineados con el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.\n\nEvidencias:\nDE-P05 Procedimiento para la Medición de la Gestión del IDT https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-06/SIG-P05_Procedimiento%20para%20la%20Medicion%20de%20la%20Gestion%20del%20IDT_V11_10062025.pdf\n\nMatriz de indicadores 2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HO5ZFpDme7V6_cZ-ApBLd8M1TlD5Cbd3/edit?gid=1383952703#gid=1383952703\n\nPlan de accion MIPG 2024 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kx_WwOcxVkWfuZWc4vZWeKIlU83Fwj63SLHnf347rco/edit?gid=1276447305#gid=1276447305",3,1," En el primer semestre de la vigencia 2025, se presentaron resultados referentes al Informe metas plan de desarrollo.\n\n\n","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F22),ISBLANK(J22)),\"\",IF(OR(AND(F22=1,J22=1),AND(F22=1,J22=2),AND(F22=1,J22=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F22=2,J22=2),AND(F22=3,J22=1),AND(F22=3,J22=2),AND(F22=2,J22=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F22=2,J22=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K22=\"\",75,IF(K22=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K22=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K22=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},1.8896,{"$f":"+L22+M22","v":{"v":141.8896,"d":"141.89"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación)."]
[{"$nulls":6},3]
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[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[null,{"$f":"+LEFT(C29,3)","v":"6.3"},"6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad.C32:H39E32C32:J39C32:I39C32:L39C32:Z39E32C32:J39C32:N39C32:L39C32:K39","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\nDimension Control Interno\nLinea Estrategica","A través de los Comités Directivos se tratan temas que pueden afectar el normal desarrollo de la ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos.\n\nOtro espacio importante de mencionar es el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se presentan temas importantes para la toma de decisiones. En lo que va corrido de la presente vigencia se han realizado cuatro (4) Comités, evidencia que reposa en la intranet del Instituto, es importante aclara que el ultima acta esta en proceso de firma.\n\nEvidencias:\nLas actas de los Comités Directivos reposan en la Dirección General  (ahora se realizan de manera mensual).\n\nActas de Comité MIPG \nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=19",3,1,"En el segundo semestre de la vigecnia 2025r se tiene previsto la realización de la  auditoria al proceso de Direccionamiento Estrategico y planeación. ","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F29),ISBLANK(J29)),\"\",IF(OR(AND(F29=1,J29=1),AND(F29=1,J29=2),AND(F29=1,J29=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F29=2,J29=2),AND(F29=3,J29=1),AND(F29=3,J29=2),AND(F29=2,J29=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F29=2,J29=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K29=\"\",75,IF(K29=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K29=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K29=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},1.9754,{"$f":"+L29+M29","v":{"v":141.9754,"d":"141.98"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) "]
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[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
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[null,null,"Lineamiento 7: \nIdentificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). \n\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C39,3)","v":"7.1"},"7.1 Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional","Se cuenta con el procedimiento SIG-P08 Procedimiento para la administración de riesgos en el IDTpara gestionar de manera adecuada la identificación, registro, actualización, monitoreo y seguimiento a los riesgos de la entidad, teniendo en cuenta la metodología para la administración del Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública, realizando seguimiestos cuatrimestrales a cada uno de los riesgos de los procesos.\n\nDesde la politica para la Administracion del Riesgo del IDT se tienen en cuenta los lineamientos emitidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas\n\nEvidencias: \nSIG-P08 Procedimiento para la administración de riesgos en el IDT https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-12/SIG-P08%20Procedimiento%20para%20la%20administración%20de%20riesgos%20V5%2014112023.pdf\n\nPolitica de administracion de riesgos https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-12/SIG-P01%20Politica%20de%20Administración%20del%20Riesgo%20V5%2014122023.pdf",3,1,"En el marco del los  comites  llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se presentan las recomendaciones.","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F39),ISBLANK(J39)),\"\",IF(OR(AND(F39=1,J39=1),AND(F39=1,J39=2),AND(F39=1,J39=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F39=2,J39=2),AND(F39=3,J39=1),AND(F39=3,J39=2),AND(F39=2,J39=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F39=2,J39=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K39=\"\",75,IF(K39=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K39=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K39=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.0896,{"$f":"+L39+M39","v":{"v":142.0896,"d":"142.09"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación)."]
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[null,{"$f":"+LEFT(C47,3)","v":"7.2"},"7.2 La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo.","Dimension Control Interno \nLineas de Defensa","Se realiza seguimientro cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción y de Gestión del IDT por parte de la Subidreccion de Planeacion (Actas mesas de trabajo en las que se revisó y actualizó los riegos de gestión y corrupción)\n\nA partir del seguimiento realizado se realiza la actualizacion de la matriz institucional de riesgos.\n\nEvidencias: \nActas de seguimiento a riesgos son reportadas de manera cuatrimestral a la oficina de control interno, se adjuntan por correo del proesente reporte.\n\nMatriz de riesgos:\nhttps://www.idt.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-la-informacion\n4.3.3.1. Matriz de riesgos de gestión y Corrupción",3,1,"En el marco del los  comites  llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se presentan las recomendaciones.","En el informe de seguimiento a Riesgos que se realiza con una periodicidad cuatrimestral, se definen las recomendaciones generales frente a lo evaluado por parte de la Asesoría de Control Interno.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F47),ISBLANK(J47)),\"\",IF(OR(AND(F47=1,J47=1),AND(F47=1,J47=2),AND(F47=1,J47=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F47=2,J47=2),AND(F47=3,J47=1),AND(F47=3,J47=2),AND(F47=2,J47=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F47=2,J47=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K47=\"\",75,IF(K47=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K47=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K47=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.1456,{"$f":"+L47+M47","v":{"v":142.1456,"d":"142.15"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C55,3)","v":"7.3"},"7.3 A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo.","Dimension Control Interno \nLineas de Defensa","En el espacio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se lleva el reporte del mapa de riesgos institucional presentando si hubo o no materialización de alguno de ellos. \n\nEvidencias:\nComité No. 6 del 20/09/2024.\n\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=19 / Registros 2024.",3,1,"En el marco del los  comites  llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se presentan las recomendaciones.","N/A\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F55),ISBLANK(J55)),\"\",IF(OR(AND(F55=1,J55=1),AND(F55=1,J55=2),AND(F55=1,J55=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F55=2,J55=2),AND(F55=3,J55=1),AND(F55=3,J55=2),AND(F55=2,J55=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F55=2,J55=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K55=\"\",75,IF(K55=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K55=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K55=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.2365,{"$f":"+L55+M55","v":{"v":142.2365,"d":"142.24"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C58,3)","v":"7.4"},"7.4 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa","Se implementó la política administración del riesgo, la cual establece el marco general para la administración de los riesgos a los que puede enfrentarse el Instituto, en el numeral 11 establece posibles competencias e impactos ante la posible materializacion de un riesgo \n\nEvidencias:\nSIG-P01 Política de Administración del Riesgo https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-12/SIG-P01%20Politica%20de%20Administración%20del%20Riesgo%20V5%2014122023.pdf",3,1,"En el marco del los  comites  llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se presentan las recomendaciones.","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F58),ISBLANK(J58)),\"\",IF(OR(AND(F58=1,J58=1),AND(F58=1,J58=2),AND(F58=1,J58=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F58=2,J58=2),AND(F58=3,J58=1),AND(F58=3,J58=2),AND(F58=2,J58=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F58=2,J58=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K58=\"\",75,IF(K58=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K58=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K58=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.3896,{"$f":"+L58+M58","v":{"v":142.3896,"d":"142.39"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
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[{"$nulls":6},5]
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[null,{"$f":"+LEFT(C66,3)","v":"7.5"},"7.5 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgos detectadas.","Dimension de Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y evaluacion al Desempeño Institucional.\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa","En el caso de presentarse alguna materializaron, a raíz de los monitoreos, seguimientos y evaluaciones realizadas a los procesos por parte de la Asesoría de Control Interno, se solicita, la suscripción  de planes de mejoramiento para realizar las correspondientes correcciones y/o acciones correctivas y generar o actualizar los  controles, dentro de la matriz de riesgos  para la adecuada mitigación de los mismos. \n\n",3,1,"En el marco del los  comites  llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se presentan las recomendaciones.","Se realizan los seguimientos  a los planes de mejoramiento suscritos a raiz de las materializaciones de los riesgos planteados para la vigencia 2025.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F66),ISBLANK(J66)),\"\",IF(OR(AND(F66=1,J66=1),AND(F66=1,J66=2),AND(F66=1,J66=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F66=2,J66=2),AND(F66=3,J66=1),AND(F66=3,J66=2),AND(F66=2,J66=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F66=2,J66=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K66=\"\",75,IF(K66=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K66=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K66=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.4563,{"$f":"+L66+M66","v":{"v":142.4563,"d":"142.46"}}]
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[null,null,"Lineamiento 8: \nEvaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C77,3)","v":"8.1"},"8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional","Con el acompañamiento de la Subdirección de Planeación, cada uno de los procesos realiza el analisis en donde se puedan presentar posibles actos de corrución - Mapa de riesgo de corrupcion.\n\nEvidencias:\nMatriz de riesgos:\nhttps://www.idt.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-la-informacion\n4.3.3.1. Matriz de riesgos de gestión y Corrupción4.3.3.1. Matriz de riesgos de gestión y Corrupción",3,1,"En el marco del los  comites  llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se presentan las recomendaciones.","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F77),ISBLANK(J77)),\"\",IF(OR(AND(F77=1,J77=1),AND(F77=1,J77=2),AND(F77=1,J77=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F77=2,J77=2),AND(F77=3,J77=1),AND(F77=3,J77=2),AND(F77=2,J77=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F77=2,J77=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K77=\"\",75,IF(K77=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K77=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K77=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.5458,{"$f":"+L77+M77","v":{"v":142.54579999999999,"d":"142.55"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C81,3)","v":"8.2"},"8.2 La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo.","Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica","Dentro del documento  política de Administración de Riesgos, se  establece  la periodicidad en la que la que los riesgos de corrupción deben ser monitoreados por la OAP. \n\nPor parte de la asesoría de Control Interno se realizan los seguimientos correspondientes, los cuales son publicados y remitidos a la alta dirección para su conocimiento y fines pertinentes; así mismo se evidencia dentro del Comités Institucionales de Control Interno la presentación de los seguimientos respectivos a los riesgos de corrupción así como los tratamientos para su mitigación.\n\nEvidencia:\n\nInforme seguimiento riesgos de gestión y corrupción \nhttps://www.idt.gov.co/seguimientos\n",3,1,"En el marco del los  comites  llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se presentan las recomendaciones.","Las observaciones y recomendaciones referentes a la gestión de los riesgos se encuentran en los informes de seguimiento cuatrimestrales publicados en la pagina Web de la Entidad.\n\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F81),ISBLANK(J81)),\"\",IF(OR(AND(F81=1,J81=1),AND(F81=1,J81=2),AND(F81=1,J81=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F81=2,J81=2),AND(F81=3,J81=1),AND(F81=3,J81=2),AND(F81=2,J81=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F81=2,J81=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K81=\"\",75,IF(K81=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K81=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K81=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.6321,{"$f":"+L81+M81","v":{"v":142.6321,"d":"142.63"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
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[null,{"$f":"+LEFT(C89,3)","v":"8.3"},"8.3 Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.","Dimension de Contro Interno\n\nLineas de Defensa","Con el acompañamiento de la Subdirección de Planeación, cada uno de los procesos realiza el analisis en donde se puedan presentar posibles actos de corrución - Mapa de riesgo de corrupcion.\n\nEvidencias:\nMatriz de riesgos:\nhttps://www.idt.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-la-informacion\n4.3.3.1. Matriz de riesgos de gestión y Corrupción4.3.3.1. Matriz de riesgos de gestión y Corrupción",3,1,"En el marco del los  comites  llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se presentan las recomendaciones.","Dentro del informe de seguimiento a los riesgos, se especifican las recomendaciones para cada una de las lineas de defensa.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F89),ISBLANK(J89)),\"\",IF(OR(AND(F89=1,J89=1),AND(F89=1,J89=2),AND(F89=1,J89=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F89=2,J89=2),AND(F89=3,J89=1),AND(F89=3,J89=2),AND(F89=2,J89=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F89=2,J89=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K89=\"\",75,IF(K89=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K89=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K89=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.7456,{"$f":"+L89+M89","v":{"v":142.7456,"d":"142.75"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C94,3)","v":"8.4"},"8.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora.","Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica","Se realiza seguimiento cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción y de Gestión del IDT por parte de la Subidreccion de Planeacion (Actas mesas de trabajo en las que se revisó y actualizó los riegos de gestión y corrupción). \n\nEn el espacio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se lleva el reporte del mapa de riesgos institucional presentando si hubo o no materialización de alguno de ellos. \n\nEvidencias:\nActas de seguimiento a riesgos primer cuatrimestre 2025, se adjuntan en el correo\n\nComité No. 6., del 20/09/2024.\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=19 / Registros 2024.\nPara la vigencia 2025 no se ha realizado el comité correspondiente, el espacio se programa en el mes de septiembre.",3,1,"En el marco del los  comites  llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se presentan las recomendaciones.","Dentro del informe de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción se especifican las observaciones y  recomendaciones para cada uno de lo procesos referentes al diseño y ejecución de controles \n\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F94),ISBLANK(J94)),\"\",IF(OR(AND(F94=1,J94=1),AND(F94=1,J94=2),AND(F94=1,J94=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F94=2,J94=2),AND(F94=3,J94=1),AND(F94=3,J94=2),AND(F94=2,J94=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F94=2,J94=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K94=\"\",75,IF(K94=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K94=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K94=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.8745,{"$f":"+L94+M94","v":{"v":142.8745,"d":"142.87"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"\nLineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos ","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C102,3)","v":"9.1"},"9.1 Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes.","Dimension de Direccionamiento Estrategico \n\nPolitica de Planeacion Institucional","Se realiza seguimientro cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción y de Gestión del IDT por parte de la Subidreccion de Planeacion (Actas mesas de trabajo en las que se revisó y actualizó los riegos de gestión y corrupción)\n\nEvidencias:\nActas de seguimiento a riesgos primer cuatrimestre 2025, se adjuntan en el correo",3,1,"En el marco del los  comites  llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se presentan las recomendaciones.","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F102),ISBLANK(J102)),\"\",IF(OR(AND(F102=1,J102=1),AND(F102=1,J102=2),AND(F102=1,J102=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F102=2,J102=2),AND(F102=3,J102=1),AND(F102=3,J102=2),AND(F102=2,J102=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F102=2,J102=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K102=\"\",75,IF(K102=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K102=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K102=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.9635,{"$f":"+L102+M102","v":{"v":142.9635,"d":"142.96"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C106,3)","v":"9.2"},"9.2 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","\nPor cada uno de los procesos del Instituto Distrital de Turismo se realizó la identificación, análisis, valoración, control, prevención, acciones de mitigación, tratamiento y autoevaluación de los riesgos de gestión como de corrupción, en cuanto a los riesgos asociados a actividades tercerizadas se identificaron en los procesos de: mercadeo turístico y desarrollo y competitividad a traves del contrato de la BTL.\n\nEn el espacio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se lleva el reporte del mapa de riesgos institucional presentando si hubo o no materialización de alguno de ellos. \n\nEvidencias:\nMatriz de riesgos:\nhttps://www.idt.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-la-informacion\n4.3.3.1. Matriz de riesgos de gestión y Corrupción\n\n\nComité No. 6, del 20/09/2024.\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=19 / Registros 2024.\nPara la vigencia 2025 no se ha realizado el comité correspondiente, el espacio se programara en el mes de septiembre.",3,1,"En el marco del los  comites  llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se expusieron  los resultados del informe de seguimiento a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y en donde se presentan las recomendaciones.","Dentro del informe de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción se especifican las recomendaciones para cada una de las lineas de defensa  relacionado  a la afectación de servicios en toda la Entidad \n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F106),ISBLANK(J106)),\"\",IF(OR(AND(F106=1,J106=1),AND(F106=1,J106=2),AND(F106=1,J106=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F106=2,J106=2),AND(F106=3,J106=1),AND(F106=3,J106=2),AND(F106=2,J106=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F106=2,J106=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K106=\"\",75,IF(K106=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K106=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K106=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},3.0125,{"$f":"+L106+M106","v":{"v":143.0125,"d":"143.01"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
[{"$nulls":6},3]
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[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
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[null,{"$f":"+LEFT(C114,3)","v":"9.3"},"9.3 La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos.","Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica","En el espacio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se lleva el reporte del mapa de riesgos institucional presentando si hubo o no materialización de alguno de ellos. \n\nEvidencias:\nComité No. 6, del 20/09/2024.\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=19 / Registros 2024.\nPara la vigencia 2025 no se ha realizado el comité correspondiente, el espacio se programara en el mes de septiembre.",3,1,"En el marco de las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, llevadas a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se presentaron los resultados del seguimiento trimestral en donde se reflejan los cambios presentados a los riesgos de cada uno de los procesos de la entidad.","Dentro del informe de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción se especifican las recomendaciones para cada uno de los procesos.\n\n\n\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F114),ISBLANK(J114)),\"\",IF(OR(AND(F114=1,J114=1),AND(F114=1,J114=2),AND(F114=1,J114=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F114=2,J114=2),AND(F114=3,J114=1),AND(F114=3,J114=2),AND(F114=2,J114=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F114=2,J114=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K114=\"\",75,IF(K114=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K114=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K114=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},3.1236,{"$f":"+L114+M114","v":{"v":143.1236,"d":"143.12"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C117,3)","v":"9.4"},"9.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","En el espacio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se lleva el reporte del mapa de riesgos institucional presentando si hubo o no materialización de alguno de ellos. \n\nInformes de monitores de la Asesorìa de Control Interno\n\nEvidencias:\nComité No. 6, del 20/09/2024.\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=19 / Registros 2024.\nPara la vigencia 2025 no se ha realizado el comité correspondiente, el espacio se programara en el mes de septiembre.\n\nhttps://www.idt.gov.co/seguimientos",3,1,"En el marco de las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, llevadas a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se presentaron los resultados del seguimiento trimestral en donde se reflejan los cambios presentados a los riesgos de cada uno de los procesos de la entidad.","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F117),ISBLANK(J117)),\"\",IF(OR(AND(F117=1,J117=1),AND(F117=1,J117=2),AND(F117=1,J117=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F117=2,J117=2),AND(F117=3,J117=1),AND(F117=3,J117=2),AND(F117=2,J117=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F117=2,J117=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K117=\"\",75,IF(K117=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K117=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K117=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},3.2456,{"$f":"+L117+M117","v":{"v":143.2456,"d":"143.25"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
[{"$nulls":6},3]
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[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
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[null,{"$f":"+LEFT(C125,3)","v":"9.5"},"9.5 La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension de Control Interno\nLinea Estrategica","En el espacio del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se lleva el reporte del mapa de riesgos institucional presentando si hubo o no materialización de alguno de ellos. \n\nIgualmente con la revisión cuatrimestral por parte de la Subdirección de Planeación se revisan los controles de cada uno de los riesgos y si es necesario se hace su ajuste.\n\nEvidencias:\nComité No. 6, del 20/09/2024.\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=19 / Registros 2024.\nPara la vigencia 2025 no se ha realizado el comité correspondiente, el espacio se programara en el mes de septiembre.\n\nActas de seguimiento a riesgos primer cuatrimestre 2025, se adjuntan en el correo",3,1,"En el marco de las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, llevadas a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se presentaron los resultados del seguimiento trimestral en donde se reflejan los cambios presentados a los riesgos de cada uno de los procesos de la entidad.",null,3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F125),ISBLANK(J125)),\"\",IF(OR(AND(F125=1,J125=1),AND(F125=1,J125=2),AND(F125=1,J125=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F125=2,J125=2),AND(F125=3,J125=1),AND(F125=3,J125=2),AND(F125=2,J125=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F125=2,J125=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K125=\"\",75,IF(K125=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K125=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K125=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},3.3654,{"$f":"+L125+M125","v":{"v":143.3654,"d":"143.37"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
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{"sheet":"Actividades de control","index":4,"n_rows":118,"n_cols":14,"rows_kept":118,"merged":[[14,2,14,10],[15,2,15,10],[17,1,19,1],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[17,6,17,8],[17,9,19,9],[17,10,19,10],[17,11,19,11],[17,12,19,12],[17,13,19,13],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[20,1,27,1],[20,2,27,2],[20,3,27,3],[20,4,27,4],[20,5,27,5],[20,8,27,8],[20,9,27,9],[20,10,27,10],[20,11,27,11],[20,12,27,12],[20,13,27,13],[28,1,31,1],[28,2,31,2],[28,3,31,3],[28,4,31,4],[28,5,31,5],[28,8,31,8],[28,9,31,9],[28,10,31,10],[28,11,31,11],[28,12,31,12],[28,13,31,13],[32,1,39,1],[32,2,39,2],[32,3,39,3],[32,4,39,4],[32,5,39,5],[32,8,39,8],[32,9,39,9],[32,10,39,10],[32,11,39,11],[32,12,39,12],[32,13,39,13],[40,1,42,1],[40,2,42,2],[40,3,42,3],[40,4,42,4],[40,5,42,5],[40,6,40,8],[40,9,42,9],[40,10,42,10],[40,11,42,11],[40,12,42,12],[40,13,42,13],[41,6,42,6],[41,7,42,7],[41,8,42,8],[43,1,50,1],[43,2,50,2],[43,3,50,3],[43,4,50,4],[43,5,50,5],[43,8,50,8],[43,9,50,9],[43,10,50,10],[43,11,50,11],[43,12,50,12],[43,13,50,13],[51,1,58,1],[51,2,58,2],[51,3,58,3],[51,4,58,4],[51,5,58,5],[51,8,58,8],[51,9,58,9],[51,10,58,10],[51,11,58,11],[51,12,58,12],[51,13,58,13],[59,1,66,1],[59,2,66,2],[59,3,66,3],[59,4,66,4],[59,5,66,5],[59,8,66,8],[59,9,66,9],[59,10,66,10],[59,11,66,11],[59,12,66,12],[59,13,66,13],[67,1,74,1],[67,2,74,2],[67,3,74,3],[67,4,74,4],[67,5,74,5],[67,8,74,8],[67,9,74,9],[67,10,74,10],[67,11,74,11],[67,12,74,12],[67,13,74,13],[75,1,77,1],[75,2,77,2],[75,3,77,3],[75,4,77,4],[75,5,77,5],[75,6,75,8],[75,9,77,9],[75,10,77,10],[75,11,77,11],[75,12,77,12],[75,13,77,13],[76,6,77,6],[76,7,77,7],[76,8,77,8],[78,1,85,1],[78,2,85,2],[78,3,85,3],[78,4,85,4],[78,5,85,5],[78,8,85,8],[78,9,85,9],[78,10,85,10],[78,11,85,11],[78,12,85,12],[78,13,85,13],[86,1,93,1],[86,2,93,2],[86,3,93,3],[86,4,93,4],[86,5,93,5],[86,8,93,8],[86,9,93,9],[86,10,93,10],[86,11,93,11],[86,12,93,12],[86,13,93,13],[94,1,101,1],[94,2,101,2],[94,3,101,3],[94,4,101,4],[94,5,101,5],[94,8,101,8],[94,9,101,9],[94,10,101,10],[94,11,101,11],[94,12,101,12],[94,13,101,13],[102,1,109,1],[102,2,109,2],[102,3,109,3],[102,4,109,4],[102,5,109,5],[102,8,109,8],[102,9,109,9],[102,10,109,10],[102,11,109,11],[102,12,109,12],[102,13,109,13],[110,1,117,1],[110,2,117,2],[110,3,117,3],[110,4,117,4],[110,5,117,5],[110,8,117,8],[110,9,117,9],[110,10,117,10],[110,11,117,11],[110,12,117,12],[110,13,117,13]]}
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[null,null,"ACTIVIDADES DE CONTROL"]
[null,null,"La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. \nImplementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en el día a día de las operaciones."]
[]
[null,"ID","\nLineamiento 10: \nDiseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C21,4)","v":"10.1"},"10.1 Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Desde la politica para la Administracion del Riesgo del IDT se definen los roles y lineas de defensa Numeral 5.3.1 y el numeral 11 en el cual se evidencian los posibles impactos que puede acarrear la materializacion de los riesgos.\n\nEvidencias:\nSIG-P01 Política de Administración del Riesgo https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-12/SIG-P01%20Politica%20de%20Administración%20del%20Riesgo%20V5%2014122023.pdf",3,1,"El informe de seguimientode riesgos, fue socializado dentro de los comites llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, dentro de los temas a revisar se encuentra la política de administración de riesgos.  ","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F21),ISBLANK(J21)),\"\",IF(OR(AND(F21=1,J21=1),AND(F21=1,J21=2),AND(F21=1,J21=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F21=2,J21=2),AND(F21=3,J21=1),AND(F21=3,J21=2),AND(F21=2,J21=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F21=2,J21=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K21=\"\",152,IF(K21=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K21=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K21=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},3.4569,{"$f":"+L21+M21","v":223.4569}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C29,4)","v":"10.2"},"10.2 Se han idenfificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados. ","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Dentro de la formulacion de la Planeación Estratégica 2024-2027 de acuerdo con el Plan de Desarrollo \"Bogotá Camina Segura\",se realizo el diagnostico y el analisis del contexto.\n\nEvidencias:\nPlan estrategico 2024 -2027 https://www.idt.gov.co/sites/default/files/2025-05/PEI%20IDT%202024%20-%202027%20-%20FINAL%2030042025.pdf",3,1,"El informe de seguimientode riesgos, fue socializado dentro de los comites llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se presentaron los resultados a los seguimientos , evaluaciones y monitoreos realzados por la  ACI","Todos los resultado se encuentrtan en cada uno de los informes se auditoria , seguimiento y monitoreo que realiza la Asesoria de Control Interno.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F29),ISBLANK(J29)),\"\",IF(OR(AND(F29=1,J29=1),AND(F29=1,J29=2),AND(F29=1,J29=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F29=2,J29=2),AND(F29=3,J29=1),AND(F29=3,J29=2),AND(F29=2,J29=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F29=2,J29=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K29=\"\",152,IF(K29=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K29=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K29=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},3.5478,{"$f":"+L29+M29","v":223.5478}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[null,{"$f":"+LEFT(C33,4)","v":"10.3"},"10.3 El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se intregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad.","\nDimension de Gestion con Valores para Resultados\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Se cuenta con el manual DE-M01 Manual del Sistema Integrado de Gestión que define y compone el Sistema Integrado de Gestión del Instituto Distrital de Turismo.\n\nSe cuenta con el manual SIG-M07 Manual del Sistema de Administración de Riesgos LA/FT, en el cual se definen los criterios, etapas, instrumentos y metodologías para la implementación del sistema de administración de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -LA/FT.\n\nDentro de los procedimiento de manera paulatina se ha venido incluyendo la relacion con el modelo MIPG\n\nEvidencias:\nDE-M01 Manual del Sistema Integrado de Gestión https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-07/DE-M01%20Manual%20SIG%20V24%2030062023_0.pdf\n\nSIG-M07 Manual del Sistema de Administración de Riesgos LA/FT https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-09/SIG-M07%20Manual%20SARLAFT%20V1%2025092023.pdf",3,1,"En la sesion del comité institucional de control interno llevada a cabo en el mes de mayo se presentan los resultado de las auditorias realizadas.","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F33),ISBLANK(J33)),\"\",IF(OR(AND(F33=1,J33=1),AND(F33=1,J33=2),AND(F33=1,J33=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F33=2,J33=2),AND(F33=3,J33=1),AND(F33=3,J33=2),AND(F33=2,J33=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F33=2,J33=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K33=\"\",152,IF(K33=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K33=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K33=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},3.6458,{"$f":"+L33+M33","v":223.6458}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
[{"$nulls":6},3]
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[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 11: \nSeleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","Ap",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C44,4)","v":"11.1"},"11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n","En desarrollo de los procesos de infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías, desde la Subdirección de Inteligencia y Gestión de Tecnologías de la Información- proceso Gestión Tecnológica se han elaborado y actualizado los siguientes documentos y los cuales se encuentran en implementación:\nGT-M04 Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información V6         \nGT-M03 Manual de Políticas para la Administración y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) V7 \nGT-P17 Procedimiento Gestión de Cambios V1\nGT-F23 Formato de solicitud Gestión de Cambios V1  y \n\nEvidencias:\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-MAqkV_IS4B28vBX3UsWcxBJCxOzyDYr",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). ","Para el segundo semestre de la vigencia 2025 se tiene previsto la realizacion de la  auditoría al Modelo de Seguridad  y privacidad de la información.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F44),ISBLANK(J44)),\"\",IF(OR(AND(F44=1,J44=1),AND(F44=1,J44=2),AND(F44=1,J44=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F44=2,J44=2),AND(F44=3,J44=1),AND(F44=3,J44=2),AND(F44=2,J44=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F44=2,J44=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K44=\"\",152,IF(K44=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K44=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K44=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},3.7896,{"$f":"+L44+M44","v":223.7896}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C52,4)","v":"11.2"},"11.2  Para los proveedores de tecnología  selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios.","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n","El proceso de contratación para la  Gestión Tecnológica de l IDT se realiza en un gran porcentaje  a través de ordenes de compra, por lo cual  no se requiere contar con un informe de seguimiento especifico o de manera periodica.  Para el proceso de contratación con ETB se cuenta con un informe de disponibilidad de los servicios prestados por parte del proveedor como control de la gestión contractual desarrollada. Por último para la contratación del Licenciamiento del antivirus  se realizó el informe de seguimiento y supervisión correspondiente.\n\nEvidencias:\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-MAqkV_IS4B28vBX3UsWcxBJCxOzyDYr",3,1,"Para el segundo semestre de la vigencia 2025 se tiene previsto la realizacion de la  audiitoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la información MSPI.\n","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F52),ISBLANK(J52)),\"\",IF(OR(AND(F52=1,J52=1),AND(F52=1,J52=2),AND(F52=1,J52=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F52=2,J52=2),AND(F52=3,J52=1),AND(F52=3,J52=2),AND(F52=2,J52=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F52=2,J52=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K52=\"\",152,IF(K52=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K52=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K52=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},3.8456,{"$f":"+L52+M52","v":223.8456}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C60,4)","v":"11.3"},"11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.\n","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.\n\n","La entidad actualmente cuenta con el manual de funciones para cada funcionario \n\nhttps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=138477\n",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). ",null,3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F60),ISBLANK(J60)),\"\",IF(OR(AND(F60=1,J60=1),AND(F60=1,J60=2),AND(F60=1,J60=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F60=2,J60=2),AND(F60=3,J60=1),AND(F60=3,J60=2),AND(F60=2,J60=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F60=2,J60=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K60=\"\",152,IF(K60=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K60=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K60=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},3.9654,{"$f":"+L60+M60","v":223.9654}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C68,4)","v":"11.4"},"11.4 Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se mitigan.\n","Dimension Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa","Dentro de los seguimientos cuatrimestrales realizados a los riesgos tanto de Gestión como de corrupción, se establecieron observaciones las cuales se ven reflejadas en los informes.\n \nEvidencias:\n\nInforme seguimiento riesgos de gestión y corrupción \n\nhttps://www.idt.gov.co/seguimientos\n ",3,1,"Dentro de los comites llevados  a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se realizó socialización del informe de seguimiento a los riesgos. ","En los informes de evaluación generados por la Asesoria de Control Interno,se presentan las observaciones frente al criterio ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F68),ISBLANK(J68)),\"\",IF(OR(AND(F68=1,J68=1),AND(F68=1,J68=2),AND(F68=1,J68=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F68=2,J68=2),AND(F68=3,J68=1),AND(F68=3,J68=2),AND(F68=2,J68=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F68=2,J68=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K68=\"\",152,IF(K68=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K68=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K68=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.0123,{"$f":"+L68+M68","v":224.0123}]
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[null,null,"Lineamiento 12: \nDespliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C79,4)","v":"12.1"},"12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.\n\n","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.","La Asesoría de Control Interno, dentro de las actividades de Auditoria, seguimientos y monitoreo, evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación instructivas, manuales entre otros. Como resultados de estas evaluaciones se identifican No conformidades, observaciones y  recomendaciones \n\nEvidencias: \n\nInformes de auditoría, seguimiento y evaluación publicados en la página web de IDT\n\nhttps://www.idt.gov.co/Informes-Auditorias\n",3,1,"En los comités se presentan  los resultados de las auditorias, seguimientos, evaluaciones y monitoreos realizados a cada uno de los proceso del Instituto Distrital de Turismo y en donde se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación instructivos, manuales entre otros.","las observaiones se  encuentran en cada uno los informes, estos generados a criterio de la Asesoría de Control Interno.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F79),ISBLANK(J79)),\"\",IF(OR(AND(F79=1,J79=1),AND(F79=1,J79=2),AND(F79=1,J79=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F79=2,J79=2),AND(F79=3,J79=1),AND(F79=3,J79=2),AND(F79=2,J79=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F79=2,J79=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K79=\"\",152,IF(K79=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K79=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K79=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.1236,{"$f":"+L79+M79","v":224.1236}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C87,4)","v":"12.2"},"12.2  El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo.","Todas las Dimensiones de MIPG \n\n","La Asesoría de Control Interno realiza seguimiento de la gestión de riesgos de corrupción y de gestión en donde evalúa el desarrollo y cumplimiento de los controles y las acciones de tratamiento descritas en los riesgos de cada uno de los procesos de la entidad.\n\nEvidencias:\n\nInforme seguimiento riesgos de gestión y corrupción -\n\nSeguimiento y Evaluación a los Mapas de Riesgo - https://www.idt.gov.co/seguimientos\n\n",3,1,"Dentro de los comites llevados  a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se realizó socialización del informe de seguimiento a los riesgos. ",null,3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F87),ISBLANK(J87)),\"\",IF(OR(AND(F87=1,J87=1),AND(F87=1,J87=2),AND(F87=1,J87=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F87=2,J87=2),AND(F87=3,J87=1),AND(F87=3,J87=2),AND(F87=2,J87=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F87=2,J87=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K87=\"\",152,IF(K87=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K87=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K87=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.2365,{"$f":"+L87+M87","v":{"v":224.2365,"d":"224.236500"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C95,4)","v":"12.3"},"12.3  Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.\n","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\n\nPolitica de Planeacion Institucional.","Seguimientro cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción y de Gestión del IDT por parte de la Subidreccion de Planeacion (Actas mesas de trabajo en las que se revisó y actualizó los riegos de gestión y corrupción)\n\nEvidencias:\nMatriz de riesgos:\nhttps://www.idt.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-la-informacion\n4.3.3.1. Matriz de riesgos de gestión y Corrupción",3,1,"Dentro de los comites llevados  a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se realizó socialización del informe de seguimiento a los riesgos. ","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F95),ISBLANK(J95)),\"\",IF(OR(AND(F95=1,J95=1),AND(F95=1,J95=2),AND(F95=1,J95=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F95=2,J95=2),AND(F95=3,J95=1),AND(F95=3,J95=2),AND(F95=2,J95=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F95=2,J95=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K95=\"\",152,IF(K95=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K95=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K95=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.23656,{"$f":"+L95+M95","v":{"v":224.23656,"d":"224.236560"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C103,4)","v":"12.4"},"12.4 Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.","Dimension Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa","La Asesoría de Control Interno realiza seguimiento cuatrimestral de la gestión de riesgos de corrupción y de gestión en donde evalúa  la ejecución de controles por parte de los responsables en cada proceso.\n\nEvidencias:\n\nInforme seguimiento riesgos de gestión y corrupción \n\nSeguimiento y Evaluación a los Mapas de Riesgo - https://www.idt.gov.co/seguimientos\n\n",3,1,"Dentro de los comites llevados  a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se realizó socialización del informe de seguimiento a los riesgos. ","La Asesoría de Control Interno realiza seguimiento de la gestión de riesgos de corrupción y de gestión en donde evalúa  la ejecución de controles por parte de los responsables, dejando plasmadas observaciones y/o recomendaciones a criterio de la ACI.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F103),ISBLANK(J103)),\"\",IF(OR(AND(F103=1,J103=1),AND(F103=1,J103=2),AND(F103=1,J103=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F103=2,J103=2),AND(F103=3,J103=1),AND(F103=3,J103=2),AND(F103=2,J103=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F103=2,J103=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K103=\"\",152,IF(K103=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K103=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K103=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.236568,{"$f":"+L103+M103","v":224.236568}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C111,4)","v":"12.5"},"12.5  Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño.","Dimension Control Interno\n\n Lineas de Defensa","La Asesoría de Control Interno, realiza seguimiento cuatrimestral de la gestión de riesgos de corrupción y de gestión en donde evalúa  la adecuación de controles. \nDe igual manera la Asesoría de Control Interno lleva a cabo ejercicios de evaluación en donde revisa a través de los criterios definidos  para cada ejercicio evaluado, los puntos de control establecidos dentro de sus procedimientos.\n\nSoportes\n\nMatriz de riesgos\n\nhttps://www.idt.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-la-informacion\n\n4.3.2.2 Matriz de riesgos de gestión y Corrupción\n\nInforme seguimiento riesgos de gestión y corrupción \n\nSeguimiento y Evaluación a los Mapas de Riesgo - https://www.idt.gov.co/seguimientos\n",3,1,"Dentro de los comites llevados  a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se realizó socialización del informe de seguimiento a los riesgos. ","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F111),ISBLANK(J111)),\"\",IF(OR(AND(F111=1,J111=1),AND(F111=1,J111=2),AND(F111=1,J111=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F111=2,J111=2),AND(F111=3,J111=1),AND(F111=3,J111=2),AND(F111=2,J111=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F111=2,J111=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K111=\"\",152,IF(K111=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K111=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K111=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.3569,{"$f":"+L111+M111","v":224.3569}]
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{"sheet":"Info y Comunicación","index":5,"n_rows":132,"n_cols":14,"rows_kept":132,"merged":[[11,2,11,10],[12,2,12,10],[14,1,17,1],[14,2,17,2],[14,3,17,3],[14,4,17,4],[14,5,17,5],[14,6,15,8],[14,9,17,9],[14,10,17,10],[14,11,17,11],[14,12,17,12],[14,13,17,13],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,8,17,8],[18,1,25,1],[18,2,25,2],[18,3,25,3],[18,4,25,4],[18,5,25,5],[18,8,25,8],[18,9,25,9],[18,10,25,10],[18,11,25,11],[18,12,25,12],[18,13,25,13],[26,1,33,1],[26,2,33,2],[26,3,33,3],[26,4,33,4],[26,5,33,5],[26,8,33,8],[26,9,33,9],[26,10,33,10],[26,11,33,11],[26,12,33,12],[26,13,33,13],[34,1,41,1],[34,2,41,2],[34,3,41,3],[34,4,41,4],[34,5,41,5],[34,8,41,8],[34,9,41,9],[34,10,41,10],[34,11,41,11],[34,12,41,12],[34,13,41,13],[42,0,43,0],[42,1,47,1],[42,2,47,2],[42,3,47,3],[42,4,47,4],[42,5,47,5],[42,8,47,8],[42,9,47,9],[42,10,47,10],[42,11,47,11],[42,12,47,12],[42,13,47,13],[48,1,51,1],[48,2,51,2],[48,3,51,3],[48,4,51,4],[48,5,51,5],[48,6,49,8],[48,9,51,9],[48,10,51,10],[48,11,51,11],[48,12,51,12],[48,13,51,13],[50,6,51,6],[50,7,51,7],[50,8,51,8],[52,1,59,1],[52,2,59,2],[52,3,59,3],[52,4,59,4],[52,5,59,5],[52,8,59,8],[52,9,59,9],[52,10,59,10],[52,11,59,11],[52,12,59,12],[52,13,59,13],[60,1,67,1],[60,2,67,2],[60,3,67,3],[60,4,67,4],[60,5,67,5],[60,8,67,8],[60,9,67,9],[60,10,67,10],[60,11,67,11],[60,12,67,12],[60,13,67,13],[68,1,75,1],[68,2,75,2],[68,3,75,3],[68,4,75,4],[68,5,75,5],[68,8,75,8],[68,9,75,9],[68,10,75,10],[68,11,75,11],[68,12,75,12],[68,13,75,13],[76,1,83,1],[76,2,83,2],[76,3,83,3],[76,4,83,4],[76,5,83,5],[76,8,83,8],[76,9,83,9],[76,10,83,10],[76,11,83,11],[76,12,83,12],[76,13,83,13],[84,1,87,1],[84,2,87,2],[84,3,87,3],[84,4,87,4],[84,5,87,5],[84,6,85,8],[84,9,87,9],[84,10,87,10],[84,11,87,11],[84,12,87,12],[84,13,87,13],[86,6,87,6],[86,7,87,7],[86,8,87,8],[88,1,95,1],[88,2,95,2],[88,3,95,3],[88,4,95,4],[88,5,95,5],[88,8,95,8],[88,9,95,9],[88,10,95,10],[88,11,95,11],[88,12,95,12],[88,13,95,13],[96,1,99,1],[96,2,99,2],[96,3,99,3],[96,4,99,4],[96,5,99,5],[96,8,99,8],[96,9,99,9],[96,10,99,10],[96,11,99,11],[96,12,99,12],[96,13,99,13],[100,1,107,1],[100,2,107,2],[100,3,107,3],[100,4,107,4],[100,5,107,5],[100,8,107,8],[100,9,107,9],[100,10,107,10],[100,11,107,11],[100,12,107,12],[100,13,107,13],[108,1,115,1],[108,2,115,2],[108,3,115,3],[108,4,115,4],[108,5,115,5],[108,8,115,8],[108,9,115,9],[108,10,115,10],[108,11,115,11],[108,12,115,12],[108,13,115,13],[116,1,123,1],[116,2,123,2],[116,3,123,3],[116,4,123,4],[116,5,123,5],[116,8,123,8],[116,9,123,9],[116,10,123,10],[116,11,123,11],[116,12,123,12],[116,13,123,13],[124,1,131,1],[124,2,131,2],[124,3,131,3],[124,4,131,4],[124,5,131,5],[124,8,131,8],[124,9,131,9],[124,10,131,10],[124,11,131,11],[124,12,131,12],[124,13,131,13]]}
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[null,null,"INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN"]
[null,null,"Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. \nSe requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje de la Alta Dirección sobre las responsabilidades de control. Deben comprender su función frente al Sistema de Control Interno."]
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[null,"ID","\nLineamiento 13: \nUtilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
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[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de  líneas de defensa) "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C19,4)","v":"13.1"},"13.1 La entidad ha diseñado Sistemas de Información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos definidos.","Dimensión de Información y Comunicación \n\n","Desde el equipo de Observatorio de Turismo se realizan ejercicios de captura y procesamiento de información haciendo uso de herramientas como Arcgis y Survey  generando diferentes productos para el sector turistico tales como informes, investigaciones, estudios, indicadores del sector y boletines, asi mismo, se han venido desarrollando acciones de mejora en el sitio WEB del Observatorio de Turismo,  estableciendo nuevas herramientas que permiten el acceso a la información estratégica, técnica y de análisis sobre el comportamiento del turismo en la ciudad.\nLa Entidad cuenta con el sistema de información SICAPITAL que captura la información que permite generar los certificados SISCO para los pagos de proveedores y personas naturales.\n\nEvidencias:\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/aplicativo-si-capital\n\nhttps://observatorio.idt.gov.co/",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). ","Para el segundo semestre de la vigencia 2025 se tiene previsto la realizacion de la  auditoría al Modelo de Seguridad  y privacidad de la información.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F19),ISBLANK(J19)),\"\",IF(OR(AND(F19=1,J19=1),AND(F19=1,J19=2),AND(F19=1,J19=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F19=2,J19=2),AND(F19=3,J19=1),AND(F19=3,J19=2),AND(F19=2,J19=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F19=2,J19=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K19=\"\",231,IF(K19=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K19=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K19=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.4569,{"$f":"+L19+M19","v":304.4569}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C27,4)","v":"13.2"},"13.2  La Entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.","Dimensión de Información y Comunicación \n\nPolítica de Transparencia y Acceso a la Información Pública","Se continúa bajo lo definido en el procedimiento Organización documental con base en la Tabla de Retención Documental, cuyo objetivo es fijar los lineamientos para la organización de los archivos de gestión, mediante la aplicación de las normas vigentes y de acuerdo a las Tablas de Retención Documental - TRD con el fin de que se conserve y pueda ser consultada para el uso oportuno de la Administración. De igual forma el proceso de Gestión Documental realiza la verificación de los inventarios documentales con relación a los documentos físicos entregados por cada dependencia.\n\nEn la sede electrònica del Instituto se cuenta con el Esquema de Informaciòn, el cual permite poner a disposiciòn de la ciudadanìa el inventario de informaciòn externa con que cuenta el IDT, atendiendo lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2019.\n\nEvidencias:\nGD-P07 Organización documental con base en la Tabla de Retención Documental  https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-09/GD-P07%20Procedimiento%20Organizacion%20Documental%20TRD%20V7%2005092023.pdf\n\nGD-I05 Instructivo Aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-11/GD-I05%20Guia%20de%20Aplicacion%20TRD%20V6%2031082023_0.pdf\n\nhttps://www.idt.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-la-informacion\n7.1.4. Programa de gestión documental\n\nGD-M01 Manual Reglamento Interno de Archivo https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-11/GD-M01%20Reglamento%20Interno%20de%20Archivo%20V4%2031052023.pdf\n\nhttps://www.idt.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-la-informacion\n7.1.3. Esquema de publicación de la información",3,1,"Dentro de los Comités llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025  se presentan los resultados de las Auditorias, Seguimientos y Monitoreos relacionados con la verificación de este criterio.",null,3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F27),ISBLANK(J27)),\"\",IF(OR(AND(F27=1,J27=1),AND(F27=1,J27=2),AND(F27=1,J27=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F27=2,J27=2),AND(F27=3,J27=1),AND(F27=3,J27=2),AND(F27=2,J27=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F27=2,J27=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K27=\"\",231,IF(K27=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K27=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K27=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.5632,{"$f":"+L27+M27","v":304.5632}]
[{"$nulls":6},2,"Cada uno de los Informes generados por la Asesoría de Control Interno, son socializados a cada uno de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno."]
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[null,{"$f":"+LEFT(C35,4)","v":"13.3"},"13.3 La Entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos.","Dimensión de Información y Comunicación \n\nPolítica de Transparencia y Acceso a la Información Pública","A travès del proceso de Gestiòn de Inteligencia y DTI se lleva a cabo la captura y procesamiento de informaciòn clave para la toma de decisiones y para aportar en la ejecuciòn de de planes, programas y proyectos definidos en el Plan Estratègico del Instituto.  Ademàs se desarrolla, se produce y analizan las operaciones estadísticas y no estadísticas que se requieran del sector turismo de Bogotá, a través de la sistematización, investigación y divulgación de la información; velando por la confiabilidad, coherencia y oportunidad de los resultados obtenidos, para la planeación y toma de decisiones, lo que conlleva a que con la articulación de los demás procesos misionales se entreguen productos desde lo turístico  para la ciudadanía.\n\nCabe mencionar tambièn que el Instituto realiza ejercicios de rendición de cuentas que cuentan con la partipación de la ciudadanía, buscando retroalimentación del mismo; las memorias relacionadas con esta actividad se encuentran publicadas en la página de la entidad.\n\nDe manera interna se puede mencionar el Manual Estratègico de Comunicaciones, el cual es liderado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y el cual  desarrolla diferentes actividades de comunicación dirigidas a quienes conforman sus públicos, tanto internos como externos. \n\nEvidencias:\nhttps://www.idt.gov.co/es/sitbog\n\nhttps://www.idt.gov.co/es/rendicion-de-cuentas\n\nhttps://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-06/CO-M01%20Manual%20Estrategico%20de%20Comunicaciones%20V8%2030052023.pdf",3,1,"Dentro de los comités llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025  se presentan los resultados de las auditorias, seguimientos y monitoreos relacionados con la verificación de este criterio",null,3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F35),ISBLANK(J35)),\"\",IF(OR(AND(F35=1,J35=1),AND(F35=1,J35=2),AND(F35=1,J35=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F35=2,J35=2),AND(F35=3,J35=1),AND(F35=3,J35=2),AND(F35=2,J35=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F35=2,J35=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K35=\"\",231,IF(K35=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K35=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K35=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.6321,{"$f":"+L35+M35","v":304.6321}]
[{"$nulls":6},2,"Cada uno de los Informes generados por la Asesoría de Control Interno, son socializados a cada uno de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno."]
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[null,{"$f":"+LEFT(C43,4)","v":"13.4"},"13.4 La Entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes.","Dimensión de Información y Comunicación \n\nPolítica de Transparencia y Acceso a la Información Pública","Se ha implementado la Política de Protección de Datos Personales cuyo objetivo es dar a conocer las políticas de seguridad y protección de datos personales.\n\nAdicionalmente se cuenta con el Instructivo para la Protección y Custodia de datos de los denunciantes de posibles actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses.\n\nDe otra parte desde el proceso de Gestión Tecnológica se actualizaron los Activos de Información, lo que permite identificar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información del Instituto. \n\nCabe mencionar que el Instituto ha realizado la contratación de un Profesional para llevar a cabo la actualización de la Política de Datos Personales, por tal razón para la próxima vigencia se podrá contar este documento debidamente formalizado.\n\nEvidencias:\nDE-P02 Política de Tratamiento de Datos\nPersonales https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-04/DE-PO2%20Política%20de%20Tratamiento%20de%20Datos%20Personales%20V2%2031032025.pdf\n\nAC-I01 Instructivo para la Protección y Custodia de datos de los denunciantes de posibles actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses. https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2022-12/AC-I01%20Instructivo%20protocolo%20de%20denuncias%20de%20corrupción%20y%20protección%20al%20denunciante%20v1%2021122022.pdf\n\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZlzmCeYdZ0TrCE5aZT3CPsTrDqHo6y2H (activos de información actualizados).",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). ","Para el segundo semestre de la vigencia 2025 se tiene previsto la realizacion de la  auditoría al Modelo de Seguridad  y privacidad de la información.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F43),ISBLANK(J43)),\"\",IF(OR(AND(F43=1,J43=1),AND(F43=1,J43=2),AND(F43=1,J43=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F43=2,J43=2),AND(F43=3,J43=1),AND(F43=3,J43=2),AND(F43=2,J43=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F43=2,J43=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K43=\"\",231,IF(K43=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K43=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K43=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.7896,{"$f":"+L43+M43","v":304.7896}]
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[null,null,"\nLineamiento 14: \nComunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
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[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de  líneas de defensa) "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C53,4)","v":"14.1"},"14.1 Para la Comunicación Interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permiten dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad).","Dimensión de Información y Comunicación\n\n","Se realizan Comites Directivos de manera mensual, como tambièn los Comitès Institucionales de Gestiòn y Desempeño.\n\nSe puede mencionar tambièn el Manual Estratègico de Comunicaciones, el cual es liderado por la Oficina Asesora de Comunicaciones y el cual  desarrolla diferentes actividades de comunicación dirigidas a quienes conforman sus públicos, tanto internos como externos. \n\nDe manera interna se creó un whatsapp llamado \"Comunicaciiones Internas\", lo que permite mantener a los funcionarios y contratistas actualizados en los diferentes eventos y espacios en que participa el Instituto.\n\nSe utilizan correos electrónicos para dar a conocer diferente información, igualmente a través de los televisores que se encuentran en los dos pisos.\n\nEvidencias:\nLas actas de los comités directivos reposan en la Dirección General.\n\nActas Comitè MIPG:\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=19 - Registros 2025\n\nCO-M01 Manual Estratégico de Comunicaciones V8\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=35\n\nWhatsapp \"Comunicaciones Internas\".\nMailling \"Info al dia\"",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). ","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F53),ISBLANK(J53)),\"\",IF(OR(AND(F53=1,J53=1),AND(F53=1,J53=2),AND(F53=1,J53=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F53=2,J53=2),AND(F53=3,J53=1),AND(F53=3,J53=2),AND(F53=2,J53=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F53=2,J53=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K53=\"\",231,IF(K53=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K53=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K53=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.8965,{"$f":"+L53+M53","v":304.8965}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C61,4)","v":"14.2"},"14.2 La Entidad cuenta con Políticas de Operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad).","Dimensión de Información y Comunicación\n\n","A través de la Resolución No.015 de enero 2023 \"Por la cual se compilan, actualizan y modifican las disposiciones sobre el Comité Institucional de Gestión y Desempeño\", se identifica claramente el papel que tienen cada uno de los responsables dentro de la implementaciòn del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestiòn.\n\nDe igual forma se cuenta con los espacios de Comités Directivos los cuales se reunen de manera mensual.\n\nEvidencias:\nResolucion 015 de 2023 https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-06/Res.%20015%2030-01-2023%20Por%20la%20cual%20se%20compilan%2C%20actualizan%20y%20modifican%20disposiciones%20sobre%20el%20comite%20institucional%20de%20gestio%CC%81n%20y%20desempen%CC%83o_compressed.pdf",3,1,"Se logra identificar la Resolución No.015 del 2023. mediante la cual se actualizan las disposiciones sobre el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F61),ISBLANK(J61)),\"\",IF(OR(AND(F61=1,J61=1),AND(F61=1,J61=2),AND(F61=1,J61=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F61=2,J61=2),AND(F61=3,J61=1),AND(F61=3,J61=2),AND(F61=2,J61=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F61=2,J61=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K61=\"\",231,IF(K61=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K61=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K61=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.9854,{"$f":"+L61+M61","v":304.9854}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C69,4)","v":"14.3"},"14.3 La Entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos.","Dimensión de Información y Comunicación\n\n","Se cuenta con un equipo de gestores de integridad, quienes fomentan la transparencia, buenas prácticas y promueven los valores de nuestro Código de Integridad. En el espacio de la intranet encontramos información acerca de la gestión de este grupo.  \n\nPara denunciar de manera reservada y oportuna cualquier acto de corrupción la entidad cuenta con el siguiente correo eléctronico: codigointegridad@idt.gov.co. \n\nDe otra parte contamos con el botón \"Denuncie Actos de Corrupción\", donde se pueden reportar situaciones irregulares o incumplimientos al Código de Integridad.\n\nEvidencias:\nMicrositio en la intranet: https://intranet.idt.gov.co/gestores-de-integridad\n\nhttps://www.idt.gov.co/ botón Denuncie Actos de Corrupción.\n\nhttps://bogota.gov.co/sdqs/denuncias-por-actos-de-corrupcion",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). ","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F69),ISBLANK(J69)),\"\",IF(OR(AND(F69=1,J69=1),AND(F69=1,J69=2),AND(F69=1,J69=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F69=2,J69=2),AND(F69=3,J69=1),AND(F69=3,J69=2),AND(F69=2,J69=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F69=2,J69=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K69=\"\",231,IF(K69=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K69=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K69=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.0123,{"$f":"+L69+M69","v":305.0123}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C77,4)","v":"14.4"},"14.4 La Entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.","Dimensión de Información y Comunicación\n\n","El Instituto Distrital de Turismo (IDT), a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC), ha establecido e implementado un conjunto robusto de políticas, procedimientos y herramientas que garantizan una comunicación interna efectiva, alineada con los principios de transparencia, participación y articulación institucional.\n\n1. Documentos que establecen las políticas y lineamientos\n\nPara garantizar una comunicación interna efectiva en el IDT, la entidad ha desarrollado los siguientes instrumentos normativos y operativos:\n\n• Manual Estratégico de Comunicaciones (CO-M01 V8): Define los lineamientos, políticas y componentes estratégicos que guían la gestión de las comunicaciones internas. Establece claramente los objetivos, responsabilidades, canales y estrategias comunicativas, brindando un marco técnico y estratégico para la gestión de la información al interior de la entidad.\n• Caracterización del proceso de comunicaciones (DE-F15 V4): Describe las características, objetivos, responsables y alcance del proceso, lo cual proporciona claridad en su implementación y seguimiento.\n• Procedimiento CO-P06 V6 – Elaboración de contenidos, diseño y publicación en Canales de Comunicación Externa y Interna: Regula el proceso de la creación, validación y difusión de contenidos internos y externos, garantizando calidad, pertinencia, consistencia y alineación con los mensajes institucionales.\n• Formato CO-F05 V3 – Control de Solicitudes de Comunicaciones: Establece un mecanismo para recibir, organizar, priorizar y dar respuesta a las solicitudes de apoyo comunicacional por parte de las diferentes dependencias del IDT, asegurando trazabilidad y eficiencia en la atención.\n\n2. Canales y herramientas implementadas\n\nLa OAC utiliza una amplia gama de canales dirigidos a los públicos internos, considerando sus diversas necesidades e intereses:\n\n• Boletines digitales temáticos: Mailing, Conecta Distrito y Ambiental, diseñados con enfoques temáticos diferenciados que mantienen informados a los funcionarios sobre acciones institucionales y temas estratégicos.\n• Correos electrónicos institucionales (mailings): Utilizados para la difusión oportuna de información relevante.\n• Intranet institucional: Plataforma de acceso constante para los funcionarios, donde se alojan contenidos de interés como noticias, eventos, recursos y documentos clave.\n• Material visual: Wallpapers, carteleras digitales y piezas gráficas que refuerzan campañas y mensajes clave de manera llamativa.\n\n3. Seguimiento, evaluación y talento humano\n\n• Se lleva el formato CO- F05 Control de solicitudes Comunicaciones, donde lleva el control de las solicitudes que llegan al correo solicitudescomunicaciones@idt.gov.co\n• Se aplica una encuesta de percepción interna dos veces al año, como mecanismo de medición de efectividad de los canales y contenidos.\n• El equipo humano de la OAC está compuesto por profesionales con experiencia y competencias en comunicación pública, lo que permite una gestión técnica y oportuna de los mensajes institucionales.\n\n4. Articulación con la gestión estratégica\n\n• La gestión de comunicación interna se articula con el Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC), el Plan de Acción MIPG, y el Plan de transparencia y atención al Ciudadano, asegurando que los mensajes estén alineados con los objetivos estratégicos y de transparencia institucional.\n\n5. Cultura organizacional y participación\n• La OAC promueve una cultura de comunicación abierta y transparente, donde los funcionarios se sienten cómodos para expresar sus ideas y preocupaciones.\n• Se han designado enlaces de comunicación en los diferentes procesos, que permiten una comunicación directa y los funcionarios puedan enviar inquietudes de manera directa y confidencial, con sus respectivos enlaces.\n\nEvidencias: \nDocumentos soporte-Referencia documental\n\n Manual Estratégico de Comunicaciones (CO-M01 V8)\n• Caracterización del Proceso de Comunicaciones (DE-F15 v4)\n• Procedimiento CO-F06 V3 – Procedimiento Elaboración de contenidos, diseño y publicación en Canales de Comunicación Externa V6\n\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=35\n\n• Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC)\n\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LdUQg8pCdE0EwV8N4HcWaWExKnKqqoZz\n\nActividades establecidas en el PEC- Interna (canales)\n\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/11o1Dpw2Qg1GGHKNpbFJTW5gBErJzkTJJ\n\n• Encuestas de percepción interna \n\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KIn01aeqqMLrrI5fXtCYL1RaEdM5sF7H\n\n• Boletines digitales, material visual e Intranet\n\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/117H10kRoQ1O5BX0ZRyuH9PIWrYBKZPgA\n\n\nPlan de acción MIPG\n\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K-Ir8e0WXG_DLiLuTQuK9LZwsRilmDc2\n\nEquipo de trabajo:\n\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MYXtiq9797b6pnY7mzBy5SQ-Q-Gu4f7J\n\nSeguimiento a solicitudes:\n\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rE6AnUIgyDiTJG-EK-pIucRpCtFBqCJy",3,1,"El proceso realiza la actualizacion de sus lineamientos, politicas y procedimientos.","NA",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K77=\"\",231,IF(K77=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K77=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K77=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.1236,{"$f":"+L77+M77","v":305.1236}]
[{"$nulls":6},2,"El proceso cumple con las actividades descritas dentro del Plan de Acción MIPG."]
[{"$nulls":6},3,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
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[null,null,"\nLineamiento 15: \nComunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
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[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C89,4)","v":"15.1"},"15.1 La Entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye  políticas y procedimientos. \nIncluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique). ","\nDimensión de Información y Comunicación\n\nDimensión de Control Interno\n\nPrimera Línea de Defensa","El Instituto Distrital de Turismo (IDT), a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC), ha establecido e implementado un sistema integral de gestión de la comunicación externa que incluye políticas, procedimientos, manuales técnicos, canales establecidos y controles permanentes, los cuales permiten garantizar la calidad, coherencia y oportunidad de los mensajes emitidos hacia la ciudadanía, medios de comunicación, actores del sector turismo y otras partes interesadas.\n\n1. Políticas y procedimientos establecidos para la comunicación externa\nPara garantizar una comunicación externa efectiva en el IDT, se han definido y puesto en marcha los siguientes instrumentos:\n\n• Manual Estratégico de Comunicaciones (CO-M01 V8): Documento rector que define los lineamientos, políticas y procedimientos para la gestión comunicacional interna y externa. Establece objetivos, responsabilidades, canales y estrategias clave.\n• Manual de Gestión de la Comunicación en Redes Sociales (CO-M03 V3): Establece directrices y acciones específicas para el uso institucional de redes sociales, visibilizando la gestión y fortaleciendo el posicionamiento digital.\n• Manual para el uso y realización de fotos, video y transmisiones (CO-M04 V4): Regula las condiciones técnicas, éticas y legales para la producción y uso de material audiovisual en espacios institucionales.\n• Procedimiento de Diseño y Publicación de Contenidos para Comunicaciones Externas (CO-P06): Define las etapas, responsables y controles de calidad para la creación y difusión de contenidos.\n• Caracterización del proceso de comunicaciones (DE-F15 V4): Documento que define el propósito, alcance, entradas, salidas, responsables y controles aplicables al proceso.\n• Formatos asociados:\no CO-F05: Control de Solicitudes Comunicaciones\no CO-F07: Solicitud Apoyo de Comunicaciones\n\n2. Canales institucionales de comunicación externa\nCon base en lo establecido en el Manual Estratégico de Comunicaciones, el IDT utiliza los siguientes canales para su comunicación externa:\n\n1. Correo institucional: idtcomunicaciones@idt.gov.co\n2. Gestión free press\n3. Página web oficial: www.idt.gov.co\n4. Redes sociales institucionales:\no Facebook: IDT Instituto Distrital de Turismo de BogotáX (antes Twitter): @IDTBogota\no X(Twitter): @Bogota_Turismo\no TIKTOK: @bogota_turismo\no Instagram: Bogota_turismo\no YouTube: Instituto Distrital de Turismo\n5. Invitaciones a eventos institucionales\n6. Grupo de WhatsApp para interlocución con periodistas\n7. Comunicados de prensa\n8. Nuevos formatos digitales (reels, cápsulas informativas, etc.)\n3. Gestión del talento y control del proceso\nLa Oficina de Comunicaciones cuenta con un equipo conformado por:\n• 3 funcionarios de planta provisional\n• Contratistas especializados en periodismo, realización audiovisual y comunicación digital, quienes desarrollan acciones conforme a los manuales y planes vigentes.\n4. Controles implementados y evaluación del proceso\n• La ejecución de las actividades se realiza conforme al Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC), con énfasis en las líneas externa y digital.\n• Se realiza seguimiento periódico a los indicadores del proceso y se verifica el cumplimiento de los objetivos del PEC.\n• Se mantiene actualizado un monitoreo semanal de medios, así como bases de datos de periodistas y aliados estratégicos, esenciales para la cobertura y distribución de contenidos.\n• Los productos comunicativos (fotografías, videos, notas) son registrados y archivados como evidencia de cumplimiento y trazabilidad.\n• Contratistas y proveedores vinculados a actividades comunicacionales deben acogerse a los lineamientos técnicos de los manuales y procedimientos mencionados, siendo estos incluidos como cláusulas en los términos de referencia o documentos contractuales.\n\nEvidencias: \nDocumentos soporte\n• CO-M01 Manual Estratégico de Comunicaciones\n• CO-M03 Manual Gestión de la Comunicación en Redes Sociales\n• CO-M04 Manual para el uso y realización de fotos, video y transmisiones\n• CO-C01 Caracterización del proceso\n• CO-P06 Procedimiento Diseño y Publicación de Contenidos para comunicaciones Externa\n\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=35\n\n• CO-F05 Control de Solicitudes Comunicaciones\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rE6AnUIgyDiTJG-EK-pIucRpCtFBqCJy\n\n\n• CO-F07 Solicitud Apoyo de Comunicaciones\n\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ToiJ2PBW1yuAqdkQaxE86W43wwkmPj8A\n\n• Seguimiento a indicadores del proceso\n\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bQE2pgCIBlkyOQJQCt-af3xgS1v96Z3I\n\n\n\nActividades establecidas en el PEC- Externo\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z3RB4Nh-uYCRoAiwWRCC6fuFxSkrpYCT\n\nActividades establecidas en el PEC - Digital\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WobJv3UUOLjhc2VwBZ28b4eD2QizEj6P\n\nPEC-2025, seguimiento:\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cFD1rLaHBoBo2bW92SItEgef5EkAe2dr\n\nPlan de acción MIPG\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K-Ir8e0WXG_DLiLuTQuK9LZwsRilmDc2\n\n\nBase de datos medios de comunicación \nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVf035AIV3j_dCjg8rrAq0t27SEzMusz/edit?gid=1761717108#gid=1761717108\n\nEncuesta externa\nhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe73GJWAdUAPBvgZTtFZdmaEMk8Y9vwxsgxA2iTSmVG5NfTIw/viewform?usp=header\n\n\nReporte de monitoreo de prensa semanal\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H92KIDKDwWG9GSTdWgBPxWWKZ7Zy9SBR\n\nRegistros- material SAF \nSeguimiento periódico a la matriz de riesgos del proceso de comunicaciones para verificar el cumplimiento de controles y las acciones de tratamiento que eviten la materialización de los riesgos identificados",3,1,"El Informe de sobre el Seguimiento a la Ley de Transparencia se tiene previsto realizar en el segundo semestre de la vigencia. ","El Informe de sobre el Seguimiento a la Ley de Transparencia se tiene previsto realizar en el segundo semestre de la vigencia. ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F89),ISBLANK(J89)),\"\",IF(OR(AND(F89=1,J89=1),AND(F89=1,J89=2),AND(F89=1,J89=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F89=2,J89=2),AND(F89=3,J89=1),AND(F89=3,J89=2),AND(F89=2,J89=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F89=2,J89=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K89=\"\",231,IF(K89=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K89=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K89=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.2369,{"$f":"+L89+M89","v":305.2369}]
[{"$nulls":6},2,"El proceso realiza la actualizacion de sus lineamientos, politicas y procedimientos."]
[{"$nulls":6},3,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C97,4)","v":"15.2"},"15.2 La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.\n","Dimensión de Información y Comunicación\n\nPolítica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción ","El IDT tiene cuentas en distintas redes sociales como Twitter, facebook e Instagram, las cuales son canales de divulgación alternativos y son conocidos a nivel organizacional.\n\nEvidencias:\nhttps://www.idt.gov.co/\nFacebook: @IDTBogota \nTwitter: @IDTBogota \nInstagram: @bogota_turismo \nYouTube: Instituto Distrital de Turismo \nTikTok:  @bogota_idt ",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). ",null,3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F97),ISBLANK(J97)),\"\",IF(OR(AND(F97=1,J97=1),AND(F97=1,J97=2),AND(F97=1,J97=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F97=2,J97=2),AND(F97=3,J97=1),AND(F97=3,J97=2),AND(F97=2,J97=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F97=2,J97=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K97=\"\",231,IF(K97=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K97=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K97=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.3654,{"$f":"+L97+M97","v":305.3654}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C101,4)","v":"15.3"},"15.3 La Entidad cuenta con procesos o procedimientos para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requerida (quién la canaliza y la responde).","Dimensión de Información y Comunicación\n\nPolítica de Gestión Documental\n\nPolítica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción ","Se cuenta con la Polìtica de Gestiòn Documental, la cual tiene como objetivo: Establecer los lineamientos y directrices institucionales para cumplir con la normatividad y los procesos archivísticos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición, conservación, preservación a largo plazo y valoración de los documentos tanto físicos como electrónicos que conforman el acervo documental de la entidad. \n\nSe cuenta con el procedimiento para dar respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, con el objetivo de Recepcionar, clasificar, gestionar y dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias allegadas a la entidad, a través de los diferentes canales definidos por la entidad de acuerdo a la normatividad vigente con oportunidad y calidad.\n\nEvidencias:\nPolitica de gestion documental: https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-05/GD-PO1%20Politica%20Gestion%20Documental%20V2%2028042023.pdf\n\nProcedimiento atencion a PQRSD https://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-06/Actualizacion%20Procedimiento%20Atencion%20al%20Ciudadano%20V9%2031052023.pdf",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación) ","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F101),ISBLANK(J101)),\"\",IF(OR(AND(F101=1,J101=1),AND(F101=1,J101=2),AND(F101=1,J101=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F101=2,J101=2),AND(F101=3,J101=1),AND(F101=3,J101=2),AND(F101=2,J101=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F101=2,J101=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K101=\"\",231,IF(K101=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K101=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K101=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.4563,{"$f":"+L101+M101","v":305.4563}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C109,4)","v":"15.4"},"15.4 La Entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.\n","Dimensión de Información y Comunicación\n\nPolítica de Control Interno\nLíneas de Defensa","El Instituto Distrital de Turismo (IDT), a través de su Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC), cuenta con procesos y mecanismos establecidos para evaluar de manera periódica la efectividad de los canales de comunicación externa y la calidad de sus contenidos. Estas acciones permiten realizar ajustes estratégicos y operativos, garantizando la mejora continua en la relación con ciudadanos, turistas, medios de comunicación, aliados estratégicos y otros grupos de interés.\n\n1..Aplicación semestral de encuestas de satisfacción a clientes internos, que incluyen ítems sobre percepción de la comunicación institucional y canales de información utilizados.\n\n2. Encuentros informativos, de inducción o capacitación, presenciales o virtuales, orientados al fortalecimiento de la comunicación organizacional\n\n3.Análisis permanente de indicadores de comunicación externa, tales como:\n\n*Crecimiento en redes sociales\n*Gestión free press\n\n4.Interlocución constante con periodistas y medios de comunicación, a través de llamadas, grupos de WhatsApp, reuniones y gestión de vocerías, que permiten levantar requerimientos y conocer niveles de satisfacción con la entidad.\n\n5. Monitoreo diario de medios (prensa escrita, audiovisual y digital) de lunes a viernes, con el fin de identificar contenidos relacionados con el sector y rastrear publicaciones institucionales generadas desde el IDT.\n\n6.Comunicación diaria entre equipos de trabajo, tanto internos (directivos, equipos de planta, procesos) como externos (Red Distrital de Jefes de Prensa, de Comunicaciones Internas y de Community Managers), por medio de WhatsApp, reuniones periódicas e informes de circulación de contenidos.\n\n7.Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC), incluyendo la evaluación de actividades previstas en el componente externo y el ajuste de estrategias según resultados.\n\n8 Gestión y seguimiento de peticiones, quejas y felicitaciones recibidas por canales digitales, especialmente redes sociales, asegurando atención oportuna a los públicos externos.\n\n9. Apoyo a ejercicios de participación ciudadana institucional, mediante piezas, formatos y canales comunicativos diseñados de acuerdo con el Plan de Acción MIPG y el Plan Institucional de Participación Ciudadana.\n\n10.Tráficos semanales con procesos misionales, donde se identifican oportunidades de mejora en los productos comunicacionales, campañas o contenidos dirigidos a públicos externos.\n\n Uso de resultados para la mejora continua -La información obtenida a través de estos mecanismos permite:\n\nRediseñar campañas de comunicación.\nPriorizar formatos y canales de mayor impacto.\nAjustar mensajes institucionales.\nFortalecer la atención a públicos externos y medios de comunicación.\nReforzar contenidos pedagógicos, promocionales y de posicionamiento turístico.\n\nEvidencias: \nDocumentos soporte\n\nPEC-2025, seguimiento:\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cFD1rLaHBoBo2bW92SItEgef5EkAe2dr\n\nPlan de acción MIPG\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K-Ir8e0WXG_DLiLuTQuK9LZwsRilmDc2\n\nBase de datos medios de comunicación \nhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1wVf035AIV3j_dCjg8rrAq0t27SEzMusz/edit?gid=1761717108#gid=1761717108\n\nEncuesta externa\nhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe73GJWAdUAPBvgZTtFZdmaEMk8Y9vwxsgxA2iTSmVG5NfTIw/viewform?usp=header\n\nReporte de monitoreo de prensa semanal\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H92KIDKDwWG9GSTdWgBPxWWKZ7Zy9SBR\n\nSeguimiento PQRS-Redes sociales\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QPWe3ZJI89__uc3FxerqGF-Kk67B0WgF\n\nInformes de Redes Sociales\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1THCiwruhTDorAatdmL4u0aSrsdduKe2E\n\nSeguimiento a indicadores del proceso\n\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bQE2pgCIBlkyOQJQCt-af3xgS1v96Z3I\n\nActividades establecidas en el PEC- Externo\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z3RB4Nh-uYCRoAiwWRCC6fuFxSkrpYCT\n\nActividades establecidas en el PEC - Digital\nhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WobJv3UUOLjhc2VwBZ28b4eD2QizEj6P",3,1,"El Informe de sobre el Seguimiento a la Ley de Transparencia se tiene previsto realizar en el segundo semestre de la vigencia. ","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F109),ISBLANK(J109)),\"\",IF(OR(AND(F109=1,J109=1),AND(F109=1,J109=2),AND(F109=1,J109=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F109=2,J109=2),AND(F109=3,J109=1),AND(F109=3,J109=2),AND(F109=2,J109=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F109=2,J109=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K109=\"\",231,IF(K109=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K109=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K109=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.5632,{"$f":"+L109+M109","v":305.5632}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C117,4)","v":"15.5"},"15.5 La Entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente.","Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación\n\nPolítica de Planeación Institucional","Se tiene establecido el documento \"Caracterización de Usuarios y Grupos de Valor del IDT\" donde caracteriza a los usuarios y grupos de valor del Instituto Distrital de Turismo, se despliega a partir de la identificación de los grupos de valor identificados, sus necesidades y los principales temas de interés que atiende cada dependencia, junto los principales canales de atención.\n\nDocumento que se actualizará con el ejercicio de la nueva Planeación Estratégica.\n\nEvidencias:\nCaracterización de Usuarios y Grupos de Valor del IDT \nhttps://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/CARACTERIZACION-DE-USUARIOS-GRUPOS-DE-VALOR-27052022.pdf",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). ","NA ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F117),ISBLANK(J117)),\"\",IF(OR(AND(F117=1,J117=1),AND(F117=1,J117=2),AND(F117=1,J117=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F117=2,J117=2),AND(F117=3,J117=1),AND(F117=3,J117=2),AND(F117=2,J117=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F117=2,J117=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K117=\"\",231,IF(K117=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K117=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K117=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.6321,{"$f":"+L117+M117","v":305.6321}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C125,4)","v":"15.6"},"15.6 La Entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes.","Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación\n\nPolítica de Planeación Institucional","La entidad realiza la medición a los ejercicios de rendición de cuentas que cuentan con la paricipación de la ciudadanía, buscando retroalimentación del mismo; las memorias relacionadas con esta actividad se encuentran publicadas en la página de la entidad.\n\nDesde el Comité Instituciional de Gestión y Desempeño realizado en el mes de noviembre se llevó el tema de Presentacion resultados encuestas de satisfaccion\", donde se exponen tanto las evaluaciones de percepción de nuestros usuarios desde la parte misional como desde el proceso de Atención al Ciudadano. \n\nPara la vigencia 2025 no se ha realizado la programacion para este tema\n\nEvidencias:\nhttps://www.idt.gov.co/es/rendicion-de-cuentas\n\nhttps://intranet.idt.gov.co/es/procesos-estrategicos-docs?section=19 /Registro 2024",3,1,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). ","NA",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F125),ISBLANK(J125)),\"\",IF(OR(AND(F125=1,J125=1),AND(F125=1,J125=2),AND(F125=1,J125=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F125=2,J125=2),AND(F125=3,J125=1),AND(F125=3,J125=2),AND(F125=2,J125=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F125=2,J125=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K125=\"\",231,IF(K125=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K125=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K125=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.7896,{"$f":"+L125+M125","v":305.7896}]
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{"sheet":"Actividades de Monitoreo","index":6,"n_rows":134,"n_cols":14,"rows_kept":134,"merged":[[13,2,13,10],[14,2,14,10],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,16,8],[16,9,18,9],[16,10,18,10],[16,11,18,11],[16,12,18,12],[16,13,18,13],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,8,18,8],[19,1,26,1],[19,2,26,2],[19,3,26,3],[19,4,26,4],[19,5,26,5],[19,8,26,8],[19,9,26,9],[19,10,26,10],[19,11,26,11],[19,12,26,12],[19,13,26,13],[27,1,34,1],[27,2,34,2],[27,3,34,3],[27,4,34,4],[27,5,34,5],[27,8,34,8],[27,9,34,9],[27,10,34,10],[27,11,34,11],[27,12,34,12],[27,13,34,13],[35,1,42,1],[35,2,42,2],[35,3,42,3],[35,4,42,4],[35,5,42,5],[35,8,42,8],[35,9,42,9],[35,10,42,10],[35,11,42,11],[35,12,42,12],[35,13,42,13],[43,1,50,1],[43,2,50,2],[43,3,50,3],[43,4,50,4],[43,5,50,5],[43,8,50,8],[43,9,50,9],[43,10,50,10],[43,11,50,11],[43,12,50,12],[43,13,50,13],[51,1,58,1],[51,2,58,2],[51,3,58,3],[51,4,58,4],[51,5,58,5],[51,8,58,8],[51,9,58,9],[51,10,58,10],[51,11,58,11],[51,12,58,12],[51,13,58,13],[59,1,61,1],[59,2,61,2],[59,3,61,3],[59,4,61,4],[59,5,61,5],[59,6,59,8],[59,9,61,9],[59,10,61,10],[59,11,61,11],[59,12,61,12],[59,13,61,13],[60,6,61,6],[60,7,61,7],[60,8,61,8],[62,1,69,1],[62,2,69,2],[62,3,69,3],[62,4,69,4],[62,5,69,5],[62,8,69,8],[62,9,69,9],[62,10,69,10],[62,11,69,11],[62,12,69,12],[62,13,69,13],[70,1,77,1],[70,2,77,2],[70,3,77,3],[70,4,77,4],[70,5,77,5],[70,8,77,8],[70,9,77,9],[70,10,77,10],[70,11,77,11],[70,12,77,12],[70,13,77,13],[78,1,85,1],[78,2,85,2],[78,3,85,3],[78,4,85,4],[78,5,85,5],[78,8,85,8],[78,9,85,9],[78,10,85,10],[78,11,85,11],[78,12,85,12],[78,13,85,13],[86,1,93,1],[86,2,93,2],[86,3,93,3],[86,4,93,4],[86,5,93,5],[86,8,93,8],[86,9,93,9],[86,10,93,10],[86,11,93,11],[86,12,93,12],[86,13,93,13],[94,1,101,1],[94,2,101,2],[94,3,101,3],[94,4,101,4],[94,5,101,5],[94,8,101,8],[94,9,101,9],[94,10,101,10],[94,11,101,11],[94,12,101,12],[94,13,101,13],[102,1,109,1],[102,2,109,2],[102,3,109,3],[102,4,109,4],[102,5,109,5],[102,8,109,8],[102,9,109,9],[102,10,109,10],[102,11,109,11],[102,12,109,12],[102,13,109,13],[110,1,117,1],[110,2,117,2],[110,3,117,3],[110,4,117,4],[110,5,117,5],[110,8,117,8],[110,9,117,9],[110,10,117,10],[110,11,117,11],[110,12,117,12],[110,13,117,13],[118,1,125,1],[118,2,125,2],[118,3,125,3],[118,4,125,4],[118,5,125,5],[118,8,125,8],[118,9,125,9],[118,10,125,10],[118,11,125,11],[118,12,125,12],[118,13,125,13],[126,1,133,1],[126,2,133,2],[126,3,133,3],[126,4,133,4],[126,5,133,5],[126,8,133,8],[126,9,133,9],[126,10,133,10],[126,11,133,11],[126,12,133,12],[126,13,133,13]]}
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[null,null,"ACTIVIDADES DE MONITOREO"]
[null,null,"Este componente considera actividades en el día a día de la gestión institucional, así como a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías). Su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública."]
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[null,"ID","Lineamiento 16.  Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de  líneas de defensa) \n\n*Nota:Únicamente diligenciar las observaciones que van vinculadas al desarrollo de actividades de las demás Líneas de Defensa"]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C20,4)","v":"16.1"},"16.1 El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a su ejecución.","  ","Dentro de las sesiones realizadas en el primer semestre de la vigencia 202r5 se realizaron los seguimientos respectivos a cada una de las actividades ejecutadas y por ejecutar del PAA.\n\nAdemás, la Asesoría de Control Interno, lleva a cabo  reuniones mensuales en las que realiza seguimiento a  la ejecución de las acciones programadas dentro del Plan Anual de Auditoria.\n\n\n\n",3,1,"Dentro de las sesiones llevadas a cabo durante el primer semestre  de la vigencia, se realizó el seguimiento respectivo  a cada una de las actividades ejecutadas  y por ejecutar del Plan Anual de Auditoria.","De acuerdo a lo suministrado por el proceso se identifica lo descrito en las actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y en las actas de seguimiento mensual a las acciones del PAA.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F20),ISBLANK(J20)),\"\",IF(OR(AND(F20=1,J20=1),AND(F20=1,J20=2),AND(F20=1,J20=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F20=2,J20=2),AND(F20=3,J20=1),AND(F20=3,J20=2),AND(F20=2,J20=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F20=2,J20=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K20=\"\",312,IF(K20=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K20=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K20=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},5.8745,{"$f":"+L20+M20","v":{"v":385.8745,"d":"385.87450"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C28,4)","v":"16.2"},"16.2  La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes)  para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno.","Dimensión de Control Interno\n\nLíneas Estratégicas","La Dirección del IDT, evalúa dentro del marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados presentados por la Asesoría de Control Interno, los cuales hacen referencia a los hallazgos de las auditorías, seguimientos y monitoreos desarrollados. \nDe igual forma la Dirección toma decisiones respecto a estos resultados para la efectividad del Sistema de Control Interno. \n\n\n\n\n",3,1,"La Dirección del IDT, evalúa dentro del marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados presentados por la Asesora de Control Interno, los cuales hacen referencia a los hallazgos de  las auditorías, seguimientos y monitoreos desarrollados.","Dentro de cada Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se dejan observaciones y/o recomendaciones con el fin definir soluciones a los hallazgos presentados.\n\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F28),ISBLANK(J28)),\"\",IF(OR(AND(F28=1,J28=1),AND(F28=1,J28=2),AND(F28=1,J28=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F28=2,J28=2),AND(F28=3,J28=1),AND(F28=3,J28=2),AND(F28=2,J28=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F28=2,J28=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K28=\"\",312,IF(K28=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K28=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K28=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},5.9654,{"$f":"+L28+M28","v":{"v":385.9654,"d":"385.96540"}}]
[{"$nulls":6},2,"La Dirección toma decisiones respecto a resultados de Auditoría, solicitando a los procesos involucrados, tomar acciones sobre los resultados. "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C36,4)","v":"16.3"},"16.3  La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.","Dimensión de Control Interno\n\nTercera Línea de Defensa","La Asesoría de Control Interno realiza els seguimiento a la Gestión de Riesgos donde se evalúa principalmente el diseño y operación de los controles dentro la matriz de riesgos.\n\nEvidencia: \n\nInformes de Auditoría \nhttp://www.idt.gov.co/Informes-Auditorias\n",3,1,"La Dirección del IDT, evalúa dentro del marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados presentados por la Asesoría de Control Interno, los cuales hacen referencia a los hallazgos de las Auditorías, seguimientos y monitoreos desarrollados dentro de los que se incluyen la Gestión de Riesgos.","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F36),ISBLANK(J36)),\"\",IF(OR(AND(F36=1,J36=1),AND(F36=1,J36=2),AND(F36=1,J36=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F36=2,J36=2),AND(F36=3,J36=1),AND(F36=3,J36=2),AND(F36=2,J36=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F36=2,J36=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K36=\"\",312,IF(K36=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K36=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K36=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.0123,{"$f":"+L36+M36","v":{"v":386.0123,"d":"386.01230"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C44,4)","v":"16.4"},"16.4 Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a Línea de Defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones.","Dimensión de Control Interno\n\nSegunda Línea de Defensa","Se tiene implementado el procedimiento DE-P17 el cual establece las actividades requeridas para la formulación y seguimiento a los proyectos de inversión.\n\nSe tiene implementado el procedimiento para la medición de la gestión del IDT, con el objetivo de consolidar, medir y analizar la gestión de la entidad por medio de indicadores definidos por cada uno de los procesos.\n\nCon el fin de mejorar la gestión integral de riesgos, se implemento el procedimiento Procedimiento para la administración de riesgos en el IDT, basada en la metodología para la administración del Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública.\n\nEn la actualidad se cuenta con la herramienta dashboard la cual brinda información en línea tanto de proyectos de inversión, indicadores y el plan de acción de MIPG.\n\nAdemàs se cuenta con la Resolución 266 del 17 de diciembre de 2024 \"Por la cual se designan los gerentes de proyectos de inversión del IDT, se establecen responsabilidades y mesas de seguimiento, se derogan Resoluciones 184 de 2020, 93 de 2021, 221 de 2021 y 171 de 2023\"\n\nEvidencias:\nhttps://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2023-10/DE-P17%20Proc_form_yseguimiento_ejecProyectosInv%20V2%2025082023.pdf\n\nhttps://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-06/SIG-P05_Procedimiento%20para%20la%20Medicion%20de%20la%20Gestion%20del%20IDT_V11_10062025.pdf\n\nhttps://intranet.idt.gov.co/sites/default/files/2025-01/Res.%20266%2016-12-24%20Por%20la%20cual%20se%20da%20seguimiento%20a%20Proyectos.pdf",3,1,"se  presentó el resultado de informes relacionados con éste criterio, como los son: El Informe del Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo, Seguimiento a la Gestión de Riesgos.","Dentro de  cada uno de los Informes se describen las observaciones, y recomendaciones del seguimiento realizado por parte de la Asesoría de Control Interno.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F44),ISBLANK(J44)),\"\",IF(OR(AND(F44=1,J44=1),AND(F44=1,J44=2),AND(F44=1,J44=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F44=2,J44=2),AND(F44=3,J44=1),AND(F44=3,J44=2),AND(F44=2,J44=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F44=2,J44=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K44=\"\",312,IF(K44=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K44=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K44=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.1236,{"$f":"+L44+M44","v":{"v":386.1236,"d":"386.12360"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para lo descrito por el proceso se logra identificar su cumplimiento, de acuerdo a los soportes suministrados (documento, link, correo, etc  que soporte la explicación). "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C52,4)","v":"16.5"},"16.5 Frente a las evaluaciones independientes, la Entidad considera evaluaciones externas de Organismos de Control, de Vigilancia, Certificadores, ONG´s u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones.","Dimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa","Dentro de las funciones de la Asesoría de Control Interno, está la de servir como canal de comunicación entre los Entes de Control, tales como: la Contraloría Distrital, en donde a partir de su gestión, genera Informes de Auditoría y en consecuencia  se suscriben Planes de Mejoramiento.\nAsí mismo las demás Entidades de Control, realizan visitas y evaluaciones periódicas  en la que  la Asesoría de Control Interno, está presta a atender cada solicitud y servir de enlace para dar respuestas por parte de la Entidad.\n\nEvidencias:\nInformes de Auditorías Externas.\nPlanes de Mejoramiento Institucional (Contraloría)\n",3,1,"En el marco de los  Comités llevados a cabo en el primer semestre de la vigencia, se expusieron los resultados frente al Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional PMI (Contraloría).  ","La Asesoría de Control Interno para el primer semestre de la vigencia 2025,  realizó seguimiento periódico al Plan de Mejoramiento Institucional PMI, este originado a partir de las visitas y/o reportes generados por los Entes de Control.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F52),ISBLANK(J52)),\"\",IF(OR(AND(F52=1,J52=1),AND(F52=1,J52=2),AND(F52=1,J52=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F52=2,J52=2),AND(F52=3,J52=1),AND(F52=3,J52=2),AND(F52=2,J52=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F52=2,J52=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K52=\"\",312,IF(K52=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K52=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K52=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.2136,{"$f":"+L52+M52","v":{"v":386.2136,"d":"386.21360"}}]
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[null,null,"Lineamiento 17.  \nEvaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de  Líneas de Defensa) \n\n*Nota: Únicamente diligenciar las observaciones que van vinculadas al desarrollo de actividades de las demás Líneas de Defensa"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C63,5)","v":"17.1 "},"17.1 A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora.","Dimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa","En el marco de los Comités de Coordinación de Control Interno, la  Alta Dirección evalúa los resultados de los ejercicios de evaluación llevados a cabo tanto por la Asesoría de Control Interno, como por parte de los Entes de Control, con el fin de definir acciones en pro de la consecución de los objetivos Institucionales.",3,1,"En el marco  de los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno que se llevaron a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025 se expusieron  los Informes de Evaluación realizados por la Asesoría de Control Interno.","Dentro de cada Comité, se socializan y si es el caso se dejan observaciones y/o recomendaciones con el fin definir soluciones a los hallazgos presentados.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F63),ISBLANK(J63)),\"\",IF(OR(AND(F63=1,J63=1),AND(F63=1,J63=2),AND(F63=1,J63=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F63=2,J63=2),AND(F63=3,J63=1),AND(F63=3,J63=2),AND(F63=2,J63=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F63=2,J63=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K63=\"\",312,IF(K63=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K63=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K63=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.3258,{"$f":"+L63+M63","v":{"v":386.3258,"d":"386.32580"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C71,5)","v":"17.2 "},"17.2 Los informes recibidos de Entes Externos (Organismos de Control, Auditores Externos, Entidades de Vigilancia, entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción.","Dimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa","Dentro de las funciones de la Asesoría de Control Interno, está la de servir como canal de comunicación entre los Entes de Control, tales como: la Contraloría Distrital, en donde a partir de su gestión, genera Informes de Auditoría y en consecuencia se suscriben Planes de Mejoramiento.\nAsí mismo, las demás Entidades de Control, realizan visitas y evaluaciones periódicas en las que la Asesoría de Control Interno, está presta a atender cada solicitud y servir de enlace para dar respuestas por parte de la Entidad.\n",3,1,"Los resultados del Informe del Estado del Sistema de Control Interno (presente informe), se exponen en los Comites Institucionales de Coordinación de Control Interno.","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F71),ISBLANK(J71)),\"\",IF(OR(AND(F71=1,J71=1),AND(F71=1,J71=2),AND(F71=1,J71=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F71=2,J71=2),AND(F71=3,J71=1),AND(F71=3,J71=2),AND(F71=2,J71=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F71=2,J71=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K71=\"\",312,IF(K71=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K71=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K71=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.4569,{"$f":"+L71+M71","v":{"v":386.4569,"d":"386.45690"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C79,5)","v":"17.3 "},"17.3 La Entidad cuenta con Políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de Control Interno como resultado del monitoreo continuo.","Dimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa","La Asesoría de Control Interno, cuenta con los lineamientos como: Procedimientos de Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento, en donde se describen las acciones a seguir cuando se presentan deficiencias del  Sistema de Control Interno.\n\nDe igual manera, se fomenta la Cultura del Autocontrol, y el Enfoque hacia la prevención  en donde se socializa a la comunidad del IDT, la importancia de detectar desviaciones en el proceso, para una oportuna solución.\n\n\n\n\n",3,1,"Todos los resultados de los Informes generados por la Asesoría de Control Interno son presentados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F79),ISBLANK(J79)),\"\",IF(OR(AND(F79=1,J79=1),AND(F79=1,J79=2),AND(F79=1,J79=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F79=2,J79=2),AND(F79=3,J79=1),AND(F79=3,J79=2),AND(F79=2,J79=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F79=2,J79=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K79=\"\",312,IF(K79=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K79=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K79=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.5632,{"$f":"+L79+M79","v":{"v":386.5632,"d":"386.56320"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C87,5)","v":"17.4 "},"17.4 La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido.","Dimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa","La Asesoría de Control Interno,  realiza seguimiento trimestral al Plan de Mejoramiento por Procesos, el cual se origina a partir de  los ejercicios de evaluación, sin embargo, dada la pertinencia y/o obligatoriedad, el seguimiento se puede presentar en cualquier momento: la anterior situación y  originar por requerimiento de los Entes de Control  y especialmente por la Contraloría de Bogotá.\n\nAsí mismo, se cuenta con Indicadores Transversales que verifican el cumplimiento de acciones.\n\n\n",3,1,"En el marco  de los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno que se llevaron a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se presentaron los resultados referentes al Seguimiento de Acciones descritas en los Planes de Mejoramiento, así como el resultado de los Indicadores y demas seguimientos realizados por la Asesoría de Control Interno.","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F87),ISBLANK(J87)),\"\",IF(OR(AND(F87=1,J87=1),AND(F87=1,J87=2),AND(F87=1,J87=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F87=2,J87=2),AND(F87=3,J87=1),AND(F87=3,J87=2),AND(F87=2,J87=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F87=2,J87=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K87=\"\",312,IF(K87=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K87=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K87=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.7854,{"$f":"+L87+M87","v":{"v":386.7854,"d":"386.78540"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C95,5)","v":"17.5 "},"17.5 Los Procesos y/o Servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos.","Dimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa","La Asesoría de Control Interno, ha llevado a cabo Auditorías Integrales a los Procesos Misionales en donde se verifican los procesos de Contratación, en los cuales se evalúa la gestión de sus actividades, revisando principalmente el Diseño y Ejecución de Controles.\n\n",3,1,"Dentro de los Comités  llevados  a cabo durante el primer semestre de la vigencia, se presentan los resultados referentes a las Auditorías Integrales, así como el resultado de los Indicadores.","Los Procesos  han suscrito los Planes de Mejoramiento correspondientes, con el fin de eliminar los hallazgos presentados en los informes y/o seguimientos realizados por la Asesoría de Control Interno. ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F95),ISBLANK(J95)),\"\",IF(OR(AND(F95=1,J95=1),AND(F95=1,J95=2),AND(F95=1,J95=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F95=2,J95=2),AND(F95=3,J95=1),AND(F95=3,J95=2),AND(F95=2,J95=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F95=2,J95=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K95=\"\",312,IF(K95=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K95=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K95=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.8745,{"$f":"+L95+M95","v":{"v":386.8745,"d":"386.87450"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C103,5)","v":"17.6 "},"17.6 Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del  Sistema de Control Interno de la Entidad.","\nDimensión de Información y Comunicación \n\nDimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa","La Asesoría de Control Interno realiza seguimientos a la Gestión de la PQRS, dentro de los que se describen las situaciones encontradas con el fin de que se generen acciones de mejora.\nDentro de los ejercicios de evaluación se realizan verificaciones a cada una de las actividades desarrolladas dentro de los procesos y actividades que involucran  principalmente a las partes interesadas.\nEvidencias:\n\nInformes a las PQRS e Informes de Auditoría\n\nhttps://www.idt.gov.co/seguimientos\n\n\n\n",3,1,"Dentro de los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno llevados  a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se presentaron los resultados de los seguimientos realizados por la Asesoría de Control Interno en materia de PQRSD.","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F103),ISBLANK(J103)),\"\",IF(OR(AND(F103=1,J103=1),AND(F103=1,J103=2),AND(F103=1,J103=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F103=2,J103=2),AND(F103=3,J103=1),AND(F103=3,J103=2),AND(F103=2,J103=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F103=2,J103=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K103=\"\",312,IF(K103=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K103=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K103=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.9874,{"$f":"+L103+M103","v":{"v":386.9874,"d":"386.98740"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C111,5)","v":"17.7 "},"17.7 Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los Planes de Mejoramiento producto de las autoevaluaciones (2ª Línea).\n","\n\n\nDimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa","Dentro del formato de Planes de Mejoramiento se cuenta con un espacio, para que los Líderes de Proceso (1ra y 2da línea), diligencien los avances respecto a las acciones adelantadas por Autocontrol.\n\nTeniendo en cuenta  la dinámica que tiene el IDT,  la verificación del avance y el cumplimiento de las acciones están a cargo de la Tercera Línea de Defensa (Control Interno).\n\n\n\n",3,1,"Dentro de los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno llevados  a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se presentaron los resultados referentes al Seguimiento de Acciones descritas en los Planes de Mejoramiento por Procesos e Institucional.","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F111),ISBLANK(J111)),\"\",IF(OR(AND(F111=1,J111=1),AND(F111=1,J111=2),AND(F111=1,J111=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F111=2,J111=2),AND(F111=3,J111=1),AND(F111=3,J111=2),AND(F111=2,J111=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F111=2,J111=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K111=\"\",312,IF(K111=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K111=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K111=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.98745,{"$f":"+L111+M111","v":386.98745}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C119,5)","v":"17.8 "},"17.8 Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas y de Entes Externos (3ª Línea).","\n\n\nDimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa","Durante los seguimientos que realiza la Asesoría de Control Interno a las acciones contempladas dentro de los Planes de Mejoramiento por Procesos e Institucional, se verifica la efectividad de las mismas. Una vez se verifica que la acción fue eficaz y efectiva, para asi mismo, proceder a darle el cierre a las acciones.\n\nEvidencia:\n\nSeguimientos a Planes de Mejoramiento.\n\nhttps://www.idt.gov.co/es/planes-de-mejoramiento-vigentes-exigidos-por-entes-de-control-internos-o-externos\n",3,1,"Dentro de los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno llevados  a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025,  se presentaron los resultados referentes a la efectividad de las acciones contempladas en los Planes de Mejoramiento por Procesos e Institucionales.","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F119),ISBLANK(J119)),\"\",IF(OR(AND(F119=1,J119=1),AND(F119=1,J119=2),AND(F119=1,J119=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F119=2,J119=2),AND(F119=3,J119=1),AND(F119=3,J119=2),AND(F119=2,J119=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F119=2,J119=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K119=\"\",312,IF(K119=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K119=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K119=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.987456,{"$f":"+L119+M119","v":{"v":386.987456,"d":"386.98746"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C127,5)","v":"17.9 "},"17.9 Las deficiencias de Control Interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar las acciones correspondientes.","\n\n\nDimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa","La Asesoría de Control Interno del IDT, detecta las deficiencias al Sistema de Control Interno mediante mecanismos como: Informes de Auditoría, Seguimientos a los Planes de Mejoramiento, Indicadores Transversales, Seguimiento a la Gestión de Riesgos, entre otros. Los anteriores mecanismos son reportados, tanto a los Líderes de Proceso, como a la Dirección del IDT, para su conocimiento y asi tomen las decisiones pertinentes.\n\nEvidencias:\n\nInformes de Auditorías, Seguimiento y Monitoreos \n\nhttps://www.idt.gov.co/organismos-de-inspeccion-vigilancia-y-control\n \n",3,1,"Dentro de los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno llevados  a cabo en el primer semestre de la vigencia 2025, se presentaron los resultados referentes a Riesgos, Indicadores, Planes de Mejoramiento, entre otros, para los cuales el Comité toma las decisiones pertinentes dado el caso.","N/A",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F127),ISBLANK(J127)),\"\",IF(OR(AND(F127=1,J127=1),AND(F127=1,J127=2),AND(F127=1,J127=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F127=2,J127=2),AND(F127=3,J127=1),AND(F127=3,J127=2),AND(F127=2,J127=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F127=2,J127=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K127=\"\",312,IF(K127=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K127=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K127=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},7.0123,{"$f":"+L127+M127","v":{"v":387.0123,"d":"387.01230"}}]
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{"sheet":"Analisis de Resultados","index":7,"n_rows":15,"n_cols":18,"rows_kept":15,"merged":[[3,1,3,10],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,8],[12,1,13,1],[12,2,12,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,9,13,9],[12,10,13,10],[12,11,13,11],[12,12,12,17]]}
[]
[]
[]
[null,"ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES"]
[]
[null,"Clasificación ",null,"Descripción",null,"Observaciones del Control"]
[null,"Mantenimiento del Control",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).",null,"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",null,null,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"Oportunidad de Mejora",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).",null,"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\n",null,"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",{"v":0.75,"d":"75%"}]
[null,"Deficiencia de Control\n(Diseño o Ejecución)",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando);2 (presente) y 1 (funcionando)",null,"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",null,null,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"Deficiencia de Control Mayor\n(Diseño y Ejecución)",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); ;1 (presente) y 2 (funcionando); 1(presente) y 3 (funcionando).",null,"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha",null,null,{"v":0.25,"d":"25%"}]
[null,"Registro de deficiencias"]
[]
[null,"RESULTADOS","FUENTE DEL ANALISIS",{"$nulls":3},"CONTROL PRESENTE","CONTROL FUNCIONANDO","OBSERVACIONES DEL CONTROL","NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE","NIVEL DE CUMPLIMIENTO- DEL COMPONENTE","RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE","PLANES DE MEJORAMIENTO (Donde aplique)"]
[null,null,"Id. Requerimiento","Componente","Descripción del Lineamiento","Pregunta Indicativa",{"$nulls":6},"Accion(es) de Mejora","Fecha de Inicio","Fecha Terminacion","Responsable","Seguimiento","% de avance"]
[null,1,"4.1",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":1},{"$f":"+IF(OR(AND(G15=1,H15=1),AND(G15=1,H15=2),AND(G15=1,H15=3),G15=\"\",H15=\"\"),\"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha\",IF(OR(AND(G15=2,H15=2),AND(G15=3,H15=1),AND(G15=3,H15=2),AND(G15=2,H15=1)),\"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.\",IF(AND(G15=2,H15=3),\"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\",\"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.\")))","v":"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion."},{"$f":"+VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},{"$f":"+AVERAGE(J15:J15)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},"Evaluar en la Auditoria a realizarse en el segundo semestre de la vigencia por parte de la Asesoría de Control Interno la implementación del Plan estrategico deTalento Humano. "]

{"sheet":"Conclusiones","index":8,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[2,4,3,4],[2,5,3,12],[4,5,4,12],[6,8,6,10],[16,2,16,12],[18,2,18,3],[18,5,18,12],[19,2,19,3],[19,5,19,12],[20,2,20,3],[20,5,20,12]]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"Nombre de la Entidad:","INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO  "]
[]
[{"$nulls":4},"Periodo Evaluado:"," Seguimiento - 2do semestre del 2024"]
[]
[{"$nulls":8},"Estado del sistema de Control Interno de la entidad",{"$nulls":3},{"$f":"+AVERAGE(G25,G27,G29,G31,G33)","v":{"v":0.9916666666666668,"d":"99%"}}]
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[null,null,"Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno"]
[]
[null,null,"¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):",null,"Si","Se observa que todos los componentes del MECI, se encuentra operando de forma integrada, teniendo en cuenta que los porcentajes arrojados para  los cinco componentes supera el 92%, lo anterior se puede explicar a la definición de lineamientos debidamente estructurados en la gestión del riesgo, la adecuada comunicación existente entre cada uno de los procesos y al elevar y presentar todos los resultados de auditorías, monitoreo y seguimientos realizados por parte de la Asesoría de Control Interno al Comité Institucional de Control Interno. Dentro de los comités se han expuesto los hallazgos, observaciones y recomendaciones a cada uno de las actividades identificadas dentro del Plan Anual de Auditorías, para las cuales se han tomado decisiones por parte de los miembros del comité, que han fortalecido el Sistema de Control Interno del IDT, y han contribuido en el ciclo de la mejora continua."]
[null,null,"¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):",null,"Si","\nSe evidencia la efectividad del Sistema de Control Interno, lo anterior se soporta con la gestión realizada dentro  de la implementación en la gestión de riesgos, el fortalecimiento de las líneas de defensa a través del mapa de aseguramiento, la incorporación de la mayoría de los temas referentes al sistema de control interno dentro del marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los controles implementados dentro los actividades de cada uno de los procesos, el respaldo  y confianza que han generado la documentación de los procedimientos o documentos soporte  de actividades, a las acciones de mejoramiento que se  han ejecutado para la gestión y en gran medida el interés que se ha evidenciado por parte de la Alta Dirección del IDT, para el mejoramiento del Sistema de Control Interno en la entidad.\n"]
[null,null,"La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa)  que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):",null,"Si","Se observa la identificación de las líneas de defensa y su implementación  en la secuencia de actividades desarrolladas en los procesos de auditoría, desde la formalización del Plan Anual de Auditoría,  los respectivos seguimientos a las actividades identificadas en esta planificación y así como en el paso a paso de cada actividad, los cuales surten todas las etapas de dar a conocer el seguimiento, llevar a cabo el trabajo de campo de evaluación, dar a conocer los resultados a los líderes de procesos, quienes han generado los respectivos planes de mejoramiento para ser evaluados en su eficacia y efectividad por la Asesoría de Control Interno. \nDe igual forma, se evidencia el fortalecimiento de las líneas de defensa al llevar a cabo el seguimiento del mapa de aseguramiento el cual tiene por objeto, establecer una adecuada coordinación de los diferentes actores internos y externos relacionados con la función de aseguramiento en el IDT, con el fin de minimizar la duplicidad de esfuerzos y dar una cobertura adecuada a las diferentes tareas relacionadas con el riesgo, control y auditoría.\n\n"]
[]
[null,null,"Componente",null,"¿El componente está presente y funcionando?",null,"Nivel de Cumplimiento componente",null," Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas",null,"Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior",null,"\nEstado  del componente presentado en el informe anterior",null," Avance final del componente "]
[]
[null,null,"Ambiente de control",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$2>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N2","v":{"v":0.9583333333333334,"d":"96%"}},null,"DEBILIDADES\n\n• No se evidencia la evaluación a la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en el IDT y por ende la  presentación de los resultados en las sesiones del Comité Institucional de Control Interno. \n• No se presentan los resultados de la evaluación del Plan Institucional de Capacitación PIC  dentro de las sesiones del Comité Institucional de Coordinacón de Control Interno. (GTH -ACI) \n\nFORTALEZAS\n\n• Se retomó la evaluación de programas y actividades relacionadas con la ética e integridad en la entidad.\n• Se realizaron jornadas del fomento del control y enfoque hacia la prevención, por parte de la Asesoría de Control Interno que han permitido el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.\n• Aumento el porcentaje de cumplimiento en el estado de Control Interno, teniendo en cuenta que se han cumplido con las acciones tendientes a mejorar la gestión y a las fortalezas descritas en cada una de los componentes del MECI.\n• Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades contempladas dentro del Plan Anual de Auditorías y referentes a todos los componentes del MECI.\n• Se observa un fortalecimiento en la Gestión de Riesgos, teniendo en cuenta las acciones adelantadas por la segunda Línea de Defensa (Direccionamiento Estratégico) y los procesos del IDT, asociadas a la actualización del Aplicativo de Riesgos, la nueva Guía de Riesgos definida por el DAFP.\n• El IDT, cuenta con canales de información interna y externa que permiten generar confianza al utilizarlos.\n• El interés por parte de la Dirección del IDT, al tener en cuenta cada uno de los ejercicios de evaluación, seguimientos y monitoreos, llevados a cabo por la Asesoría de Control Interno, para la posterior evaluación del impacto y empoderamiento de la mejora continua.\n",null,{"v":0.94,"d":"94%"},null,"DEBILIDADES\n* • No se evidencia la evaluación a la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en el IDT y por ende la  presentación de los resultados en las sesiones del Comité Institucional de Control Interno. \n * No se presentan los resultados de la evaluación del Plan Institucional de Capacitación PIC  dentro de las sesiones del Comité Institucional de Coordinacón de Control Interno. (GTH -ACI) \n *Realizar un análisis detallado, para determinar las razones por las cuales no se dio el cumplimiento físico a las siguientes metas para la vigencia 2023, y de acuerdo a lo anterior generar las acciones pertinentes para evitar incumplimientos en la finalización del plan de desarrollo.\nPROYECTO 7908 “ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO TURISTICO\nDE BOGOTÁ – FONDETUR”.\n• Meta 4. Otorgar 1.050 estímulos o incentivos a los actores del sector turismo para\nmejorar su competitividad y promoción en el sector turístico.\n• Meta 6. Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de innovación.\n\n\nFORTALEZAS:\n• Se retomó la  evaluación de programas y actividades  relacionadas con la ética e integridad en la entidad, la cual fue evaluada  por parte de la Asesoría de Control Interno.\n• Se observa un fortalecimiento en la Gestión de Riesgos teniendo en cuenta las acciones adelantadas por la segunda línea de Defensa (Direccionamiento Estratégico) y los procesos del IDT,  asociadas a la actualización del aplicativo de riesgos la nueva Guía de Riesgos definida por el DAFP. \n• Se reformulo  el mapa de aseguramiento del Instituto Distrital de Turismo verificando las actividades de aseguramiento y complementarias, indicadas y que se ejecuten conforme a los tiempos establecidos.\n• Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades contempladas dentro del Plan Anual de Auditorías y referentes al Componente de Ambiente de Control\n• La gran disposición e interés por parte de la Dirección del IDT, al tener en cuenta cada uno de los ejercicios de evaluación, seguimientos y monitores llevados a cabo por la Asesoría de Control Interno, para la posterior evaluación del impacto y empoderamiento de la mejora continua.\n• Se realizaron jornadas del fomento del control y enfoque hacia  la prevención  por parte de la Asesoría de Control Interno que han permitido fortalecer el Sistema de Control Interno \n• Se observa un alto porcentaje de cumplimiento de los compromisos generados dentro de las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. \n",null,{"$f":"G25-K25","v":{"v":0.018333333333333424,"d":"2%"}}]
[]
[null,null,"Evaluación de riesgos",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$26>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N26","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"FORTALEZAS\n\n• Se realizó la revisión y seguimiento al mapa de riesgos del proceso conforme a la Guía para Administración del Riesgo.\n• Se registró la información correspondiente en el aplicativo y se realiza el seguimiento cuatrimestral por parte de la Subdirección de Planeación .\n• Se evidencia el seguimiento a la ejecución de controles. \n• Se registraron en el aplicativo de riesgos, las actualizaciones que permiten dar cumplimiento a lo establecido en la Guía.\n• El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, involucra activamente dentro de sus sesiones, los lineamientos relacionados con el componente de Evaluación de riesgos.\n• Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades contempladas dentro del Plan Anual de Auditorías y referentes al componente de evaluación de riesgos.\n• Se realizaron jornadas del fomento del control y enfoque hacia la prevención, por parte de la Asesoría de Control Interno que han permitido el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.\n• Aumento el porcentaje de cumplimiento en el estado de Control Interno, teniendo en cuenta que se han cumplido con las acciones tendientes a mejorar la gestión y a las fortalezas descritas en cada una de los componentes del MECI.\n• Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades contempladas dentro del Plan Anual de Auditorías y referentes a todos los componentes del MECI.\n• Se observa un fortalecimiento en la Gestión de Riesgos, teniendo en cuenta las acciones adelantadas por la segunda Línea de Defensa (Direccionamiento Estratégico) y los procesos del IDT, asociadas a la actualización del Aplicativo de Riesgos, la nueva Guía de Riesgos definida por el DAFP.\n• El interés por parte de la Dirección del IDT, al tener en cuenta cada uno de los ejercicios de evaluación, seguimientos y monitoreos, llevados a cabo por la Asesoría de Control Interno, para la posterior evaluación del impacto y empoderamiento de la mejora continua.\n",null,{"v":0.97,"d":"97%"},null,"DEBILIDADES \n *Realizar un análisis detallado, para determinar las razones por las cuales no se dio el cumplimiento físico a las siguientes metas para la vigencia 2023, y de acuerdo a lo anterior generar las acciones pertinentes para evitar incumplimientos en la finalización del plan de desarrollo.\nPROYECTO 7908 “ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO TURISTICO\nDE BOGOTÁ – FONDETUR”.\n• Meta 4. Otorgar 1.050 estímulos o incentivos a los actores del sector turismo para\nmejorar su competitividad y promoción en el sector turístico.\n• Meta 6. Apoyar el desarrollo de 4 proyectos de innovación.\n\nFORTALEZAS \n• Se realizó la revisión y seguimiento al mapa de riesgos del proceso conforme a la Guía para Administración del Riesgo.\n• Se registró la información correspondiente en el aplicativo y se realiza el seguimiento cuatrimestral por parte de la Subdirección de Planeación .\n• Se evidencia el seguimiento a la ejecución de controles. \n• Se registraron en el aplicativo de riesgos, las actualizaciones que permiten dar cumplimiento a lo establecido en la Guía.\n• El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, involucra activamente dentro de sus sesiones, los lineamientos relacionados con el componente de Evaluación de riesgos.\n• La gran disposición e interés por parte de la Dirección del IDT, al tener en cuenta cada uno de los ejercicios de evaluación a la gestión de riesgos llevados a cabo por la Asesoría de Control Interno, para la posterior evaluación del impacto y empoderamiento de la mejora continua.\n• Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades contempladas dentro del Plan Anual de Auditorías y referentes al componente de evaluación de riesgos.\n\n\n",null,{"$f":"G27-K27","v":{"v":0.030000000000000027,"d":"3%"}}]
[]
[null,null,"Actividades de control",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$43>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N43","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"\nFORTALEZAS\n\n• Se elaboró la reformulación  al  mapa de aseguramiento del Instituto Distrital de Turismo verificando las actividades de aseguramiento y complementarias.\n• Se realizaron jornadas del fomento del control y enfoque hacia la prevención que fortalecieron el Sistema de Control Interno en la Entidad. \n• El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, involucra activamente dentro de sus sesiones, los lineamientos relacionados con el componente de Actividades de Control\n• Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades contempladas dentro del Plan Anual de Auditorías.\n• El interés por parte de la Dirección del IDT, al tener en cuenta cada uno de los ejercicios de evaluación, seguimientos y monitoreos, llevados a cabo por la Asesoría de Control Interno, para la posterior evaluación del impacto y empoderamiento de la mejora continua.\n• Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades contempladas dentro del Plan Anual de Auditorías y referentes al componente de actividades de control.\n• Se observa un fortalecimiento en la Gestión de Riesgos, teniendo en cuenta las acciones adelantadas por la segunda Línea de Defensa (Direccionamiento Estratégico) y los procesos del IDT, asociadas a la actualización del Aplicativo de Riesgos, la nueva Guía de Riesgos definida por el DAFP.\n",null,{"v":0.92,"d":"92%"},null,"DEBILIDADES \n* De acuerdo a la auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI. Llevada a cabo por la Asesoría de Control Interno. Se observa que éste presenta un porcentaje de implementación del 25%\n\n\nFORTALEZAS\n• Se elaboró la reformulación  al  mapa de aseguramiento del Instituto Distrital de Turismo verificando las actividades de aseguramiento y complementarias,\n• Se realizaron jornadas del fomento del control y enfoque hacia la prevención que fortalecieron el Sistema de Control Interno en la Entidad \n• El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, involucra activamente dentro de sus sesiones, los lineamientos relacionados con el componente de Actividades de Control\n• La gran disposición e interés por parte de la Dirección del IDT, al tener en cuenta cada uno de los ejercicios de evaluación, seguimiento y monitoreo llevados a cabo por la Asesoría de Control Interno, para la posterior evaluación del impacto y empoderamiento de la mejora continua.\n• Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades contempladas dentro del Plan Anual de Auditorías y referentes al componente de actividades de control.\n",null,{"$f":"G29-K29","v":{"v":0.07999999999999996,"d":"8%"}}]
[]
[null,null,"Información y comunicación",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$55>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N55","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"DEBILIDADES \n\n\n\nFORTALEZAS\n\n• Se realizaron jornadas del fomento del control y enfoque hacia la prevención que fortalecieron el Sistema de Control Interno en la Entidad. \n• El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, involucra activamente dentro de sus sesiones, los lineamientos relacionados con el componente de Actividades de Control\n• El interés por parte de la Dirección del IDT, al tener en cuenta cada uno de los ejercicios de evaluación, seguimientos y monitoreos, llevados a cabo por la Asesoría de Control Interno, para la posterior evaluación del impacto y empoderamiento de la mejora continua.\n• Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades contempladas dentro del Plan Anual de Auditorías y referentes al componente de actividades de control.\n• Se observa un fortalecimiento en la Gestión de Riesgos, teniendo en cuenta las acciones adelantadas por la segunda Línea de Defensa (Direccionamiento Estratégico) y los procesos del IDT, asociadas a la actualización del Aplicativo de Riesgos, la nueva Guía de Riesgos definida por el DAFP.\n",null,{"v":0.93,"d":"93%"},null,"DEBILIDADES \n• De acuerdo a la auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI,  Llevada a cabo por la Asesoría de Control Interno, se observa que éste presenta un porcentaje de implementación del 25% \n* LAS TRD no han sido  convalidadas por el archivo Central \n\n* De acuerdo al ultimo informe de seguimeitno a las PQRS se identificói la siguiente observación : es recomendable que el área de Atención al Ciudadano realice una correcta clasificación de las PQRSD en el AC-F02 Cuadro de Control y\nSeguimiento a PQRS. toda vez que se evidenció su no clasificación o tipificación, por lo\ncual se pueden originar respuestas fuera del término, como se presentó en este periodo en\nseguimiento. \n\nFORTALEZAS \n• La gran disposición e interés por parte de la Dirección del IDT, al tener en cuenta cada uno de los ejercicios de evaluación llevados a cabo por la Asesoría de Control Interno, para la posterior evaluación del impacto y empoderamiento de la mejora continua.\n• Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades contempladas dentro del Plan Anual de Auditorías y referentes al componente de información y comunicación.\n\n",null,{"$f":"G31-K31","v":{"v":0.06999999999999995,"d":"7%"}}]
[]
[null,null,"Monitoreo ",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$69>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N69","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"FORTALEZAS\n\n• El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, involucra activamente dentro de sus sesiones los lineamientos relacionados con el monitoreo y supervisión de la gestión.\n• El interés por parte de la Dirección del IDT, al tener en cuenta cada uno de los ejercicios de evaluación, seguimientos y monitoreos, llevados a cabo por la Asesoría de Control Interno, para la posterior evaluación del impacto y empoderamiento de la mejora continua.\n• Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades para verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones contenidas dentro de los planes de mejoramiento tanto de procesos como institucionales.\n• Se reformuló el Mapa de Aseguramiento del Instituto Distrital de Turismo, verificando las actividades de aseguramiento y complementarias, indicadas, y que se ejecuten conforme a los tiempos establecidos.\n• Aumento el porcentaje de cumplimiento en el estado de Control Interno, teniendo en cuenta que se han cumplido con las acciones tendientes a mejorar la gestión y a las fortalezas descritas en cada una de los componentes del MECI.",null,{"v":1,"d":"100%"},null,"\nFORTALEZAS\n• El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, involucra activamente dentro de sus sesiones los lineamientos relacionados con el monitoreo y supervisión de la gestión.\n• Disposición e interés por parte de la dirección del IDT, al tener en cuenta cada uno de los ejercicios de evaluación a la gestión de riesgos llevados a cabo por la Asesoría de Control Interno, para la posterior evaluación del impacto.\n• Se realizan seguimientos completos y oportunos a las actividades para verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones contenidas dentro de los planes de mejoramiento tanto de procesos como institucionales.\n• Se reformuló el Mapa de Aseguramiento del Instituto Distrital de Turismo, verificando las actividades de aseguramiento y complementarias, indicadas, y que se ejecuten conforme a los tiempos establecidos.",null,{"$f":"G33-K33","v":{"v":0,"d":"0%"}}]

{"sheet":"Hoja1","index":9,"n_rows":82,"n_cols":18,"rows_kept":82,"hidden":true}
["ID","\nLineamiento ","Pregunta ","Componente ","Dimensión o política del mipg asociada al requerimiento","Evaluación","Puntaje","Orden","Descripción del lineamiento ","Lineamiento","Presente","Funcionando ","Nivel de cumplimiento - aspectos particulares por componente"]
["1.1",{"$f":"+LEFT(A2,1)","v":"1"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados)"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad"},{"$f":"+VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$39,13)","v":60.04587},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G2,$G$2:$G$82,1)","v":5},{"$f":"+IF(F2=$F$2,$P$4,IF(F2=$F$3,$P$2,$P$3))","v":"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."},"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K2=1,L2=1),AND(ISBLANK(K2),ISBLANK(L2)),K2=\"\",L2=\"\"),0,IF(OR(AND(K2=1,L2=2),AND(K2=1,L2=3)),0.25,IF(OR(AND(K2=2,L2=2),AND(K2=3,L2=1),AND(K2=3,L2=2),AND(K2=2,L2=1)),0.5,IF(AND(K2=2,L2=3),0.75,1))))","v":1},{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D2,$M$2:$M$82)","v":0.9583333333333334},"Oportunidad de Mejora","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando)."]
["1.2",{"$f":"+LEFT(A3,1)","v":"1"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Mecanismos para el manejo de conflictos de interés."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad"},{"$f":"+VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":60.05569},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G3,$G$2:$G$82,1)","v":6},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K3=1,L3=1),AND(ISBLANK(K3),ISBLANK(L3)),K3=\"\",L3=\"\"),0,IF(OR(AND(K3=1,L3=2),AND(K3=1,L3=3)),0.25,IF(OR(AND(K3=2,L3=2),AND(K3=3,L3=1),AND(K3=3,L3=2),AND(K3=2,L3=1)),0.5,IF(AND(K3=2,L3=3),0.75,1))))","v":1},{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D3,$M$2:$M$82)","v":0.9583333333333334},"Deficiencia de Control\n(Diseño o Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).",null,"Deficiencia de control mayor"]
["1.3","1",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimensión Información y Comunicación\nPolítica Transparencia y Acceso a la Información Pública\nPolítica Gestión Documental"},{"$f":"+VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":60.066896},7,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K4=1,L4=1),AND(ISBLANK(K4),ISBLANK(L4)),K4=\"\",L4=\"\"),0,IF(OR(AND(K4=1,L4=2),AND(K4=1,L4=3)),0.25,IF(OR(AND(K4=2,L4=2),AND(K4=3,L4=1),AND(K4=3,L4=2),AND(K4=2,L4=1)),0.5,IF(AND(K4=2,L4=3),0.75,1))))","v":1},0.9583333333333334,"Deficiencia de Control Mayor\n(Diseño y Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."]
["1.4","1",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension Talento Humano\nPolitica de Integridad"},{"$f":"+VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":60.06691},8,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["1.5","1",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.\nNOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establecezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación\nPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"},{"$f":"+VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":60.073569},9,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["2.1","2",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño)"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno"},{"$f":"+VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":60.0889653},10,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["2.2","2",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defens"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLineas de defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":60.0989653},11,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["2.3","2",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defens"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea de Defensa\nDimension de Informaciòn y Comunicaciòn"},{"$f":"+VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":60.15698},12,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["3.1","3",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, dificultades para su desarrollo"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\nPolitica de Planeaciòn Institucional \n\nDimension Control Interno"},{"$f":"+VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":60.28965},13,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["3.3","3",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Diimensiòn Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y Evaluaciòn al Desemepeño Institucional\n\nDimension Control Interno\nLineas de defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":60.48965},15,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["3.2","3",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":60.389653},14,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["4.1","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":0.58965},1,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":1},0.5,0.9583333333333334]
["4.2","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":60.68965},16,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["4.3","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":0.78965},2,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["4.4","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":"Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":0.88965},3,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["4.5","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":60.98965},17,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["4.6","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PI"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":20.989652},4,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":2},0.5,0.9583333333333334]
["4.7","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":61.89623},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G19,$G$2:$G$82,1)","v":24},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D19,$M$2:$M$82)","v":0.9583333333333334}]
["5.1","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn\n\nDimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":61.1896},18,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["5.2","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"\nDimensiòn de Control Interno\nLinea de Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":61.28965},19,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["5.3","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":61.38963},20,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["5.4","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos\n\nDimension Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":61.48963},21,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["5.5","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":61.58965},22,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["5.6","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$222,2,0))-4)","v":" La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$222,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$222,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$222,13,0)","v":61.689653},23,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0)),\"\",VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$222,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0)),\"\",VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$222,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["6.1","6",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":"  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":141.7896},25,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["6.2","6",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos"},{"$f":"+VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":141.8896},26,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["6.3","6",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad.C32:H39E32C32:J39C32:I39C32:L39C32:Z39E32C32:J39C32:N39C32:L39C32:K3"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\nDimension Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":141.9754},27,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["7.1","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":142.0896},28,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["7.2","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":142.1456},29,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["7.3","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":142.2365},30,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["7.4","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":142.3896},31,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["7.5","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgos detectadas"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y evaluacion al Desempeño Institucional.\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":142.4563},32,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["8.1","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":142.54579999999999},33,{"$f":"+IF(F34=$F$2,$P$4,IF(F34=$F$3,$P$2,$P$3))","v":"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."},"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["8.2","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":142.6321},34,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["8.3","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Contro Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":142.7456},35,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["8.4","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":142.8745},36,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["9.1","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico \n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":142.9635},37,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["9.2","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":143.0125},38,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["9.3","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":143.1236},39,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["9.4","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":143.2456},40,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["9.5","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$132,2,0))-4)","v":" La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension de Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$132,13,0)","v":143.3654},41,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9)),\"\",VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$132,9,9))","v":3},1,1]
["10.1",{"$f":"+LEFT(A43,2)","v":"10"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0))-5)","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$13:$N$172,13,0)","v":223.4569},42,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0)),\"\",VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0)),\"\",VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0))","v":3},1,1]
["10.2",{"$f":"+LEFT(A44,2)","v":"10"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0))-5)","v":" Se han idenfificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$13:$N$172,13,0)","v":223.5478},43,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0)),\"\",VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0)),\"\",VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0))","v":3},1,1]
["10.3","10",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0))-5)","v":" El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se intregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,3,0)","v":"\nDimension de Gestion con Valores para Resultados\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$13:$N$172,13,0)","v":223.6458},44,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0)),\"\",VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0)),\"\",VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0))","v":3},1,1]
["11.1","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0))-5)","v":" La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$13:$N$172,13,0)","v":223.7896},45,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0)),\"\",VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0)),\"\",VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0))","v":3},1,1]
["11.2","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0))-5)","v":"  Para los proveedores de tecnología  selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$13:$N$172,13,0)","v":223.8456},46,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0)),\"\",VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0)),\"\",VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0))","v":3},1,1]
["11.3","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0))-5)","v":" Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$13:$N$172,13,0)","v":223.9654},47,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0)),\"\",VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0)),\"\",VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0))","v":3},1,1]
["11.4","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0))-5)","v":" Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se mitigan."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,3,0)","v":"Dimension Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$13:$N$172,13,0)","v":224.0123},48,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0)),\"\",VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0)),\"\",VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0))","v":3},1,1]
["12.1","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0))-5)","v":" Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.\n"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos."},{"$f":"+VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$13:$N$172,13,0)","v":224.1236},49,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0)),\"\",VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0)),\"\",VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0))","v":3},1,1]
["12.2","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0))-6)","v":" El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,3,0)","v":"Todas las Dimensiones de MIPG \n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$13:$N$172,13,0)","v":224.2365},50,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0)),\"\",VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0)),\"\",VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0))","v":3},1,1]
["12.3","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0))-6)","v":" Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\n\nPolitica de Planeacion Institucional."},{"$f":"+VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$13:$N$172,13,0)","v":224.23656},51,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0)),\"\",VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0)),\"\",VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0))","v":3},1,1]
["12.4","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0))-6)","v":"Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,3,0)","v":"Dimension Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$13:$N$172,13,0)","v":224.236568},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G53,$G$2:$G$82,1)","v":52},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0)),\"\",VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0)),\"\",VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D53,$M$2:$M$82)","v":1}]
["12.5","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$13:$C$172,2,0))-6)","v":" Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,3,0)","v":"Dimension Control Interno\n\n Lineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$18:$K$118,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$13:$N$172,13,0)","v":224.3569},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G54,$G$2:$G$82,1)","v":53},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0)),\"\",VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$F$118,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0)),\"\",VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$J$118,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D54,$M$2:$M$82)","v":1}]
["13.1","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"La entidad ha diseñado Sistemas de Información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos definidos"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Información y Comunicación \n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":304.4569},54,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D55,$M$2:$M$82)","v":1}]
["13.2","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":" La Entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Información y Comunicación \n\nPolítica de Transparencia y Acceso a la Información Pública"},{"$f":"+VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":304.5632},55,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,1]
["13.3","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"La Entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Información y Comunicación \n\nPolítica de Transparencia y Acceso a la Información Pública"},{"$f":"+VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":304.6321},56,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,1]
["13.4","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"La Entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Información y Comunicación \n\nPolítica de Transparencia y Acceso a la Información Pública"},{"$f":"+VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":304.7896},57,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,1]
["14.1","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"Para la Comunicación Interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permiten dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad)"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Información y Comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":304.8965},58,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,1]
["14.2","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"La Entidad cuenta con Políticas de Operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad)"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Información y Comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":304.9854},59,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,1]
["14.3","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"La Entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Información y Comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":305.0123},60,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,1]
["14.4","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"La Entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Información y Comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":305.1236},61,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,1]
["15.1","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"La Entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye  políticas y procedimientos. \nIncluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique)."},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"\nDimensión de Información y Comunicación\n\nDimensión de Control Interno\n\nPrimera Línea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":305.2369},62,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,1]
["15.2","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización."},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Información y Comunicación\n\nPolítica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción "},{"$f":"+VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":305.3654},63,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,1]
["15.3","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"La Entidad cuenta con procesos o procedimientos para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requerida (quién la canaliza y la responde)"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Información y Comunicación\n\nPolítica de Gestión Documental\n\nPolítica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción "},{"$f":"+VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":305.4563},64,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,1]
["15.4","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"La Entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar."},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Información y Comunicación\n\nPolítica de Control Interno\nLíneas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":305.5632},65,{"$f":"+IF(F66=$F$2,$P$4,IF(F66=$F$3,$P$2,$P$3))","v":"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."},"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,1]
["15.5","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"La Entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación\n\nPolítica de Planeación Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":305.6321},66,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},1,1]
["15.6","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$154,2,0))-6)","v":"La Entidad analiza periódicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,3,0)","v":"Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación\n\nPolítica de Planeación Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$132,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$154,13,0)","v":305.7896},67,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0)),\"\",VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$132,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0)),\"\",VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$132,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K68=1,L68=1),AND(ISBLANK(K68),ISBLANK(L68)),K68=\"\",L68=\"\"),0,IF(OR(AND(K68=1,L68=2),AND(K68=1,L68=3)),0.25,IF(OR(AND(K68=2,L68=2),AND(K68=3,L68=1),AND(K68=3,L68=2),AND(K68=2,L68=1)),0.5,IF(AND(K68=2,L68=3),0.75,1))))","v":1},1]
["16.1","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a su ejecución"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"  "},{"$f":"+VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":385.8745},68,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["16.2","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes)  para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimensión de Control Interno\n\nLíneas Estratégicas"},{"$f":"+VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":385.9654},69,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["16.3","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimensión de Control Interno\n\nTercera Línea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.0123},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G71,$G$2:$G$82,1)","v":70},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D71,$M$2:$M$82)","v":1}]
["16.4","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a Línea de Defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimensión de Control Interno\n\nSegunda Línea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.1236},71,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["16.5","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Frente a las evaluaciones independientes, la Entidad considera evaluaciones externas de Organismos de Control, de Vigilancia, Certificadores, ONG´s u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.2136},72,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.1 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.3258},73,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.2 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Los informes recibidos de Entes Externos (Organismos de Control, Auditores Externos, Entidades de Vigilancia, entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.4569},74,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.3 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"La Entidad cuenta con Políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de Control Interno como resultado del monitoreo continuo"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.5632},75,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.4 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.7854},76,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.5 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Los Procesos y/o Servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.8745},77,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.6 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del  Sistema de Control Interno de la Entidad"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\nDimensión de Información y Comunicación \n\nDimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.9874},78,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.7 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los Planes de Mejoramiento producto de las autoevaluaciones (2ª Línea)."},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\n\n\nDimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.98745},79,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.8 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas y de Entes Externos (3ª Línea)"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\n\n\nDimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.987456},80,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.9 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Las deficiencias de Control Interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar las acciones correspondientes"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\n\n\nDimensión de Control Interno\n\nLíneas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":387.0123},81,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]